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老师好,请问一下,我公司是小规模纳税人,航天信息技术费280,应该怎么做账呢,已经开专票进来了

2020-09-26 11:00
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好 支付技术维护费时, 全额抵增值税 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)   借:管理费用负数

2020-09-26 11:01
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183****3218 追问 2020-09-26 11:02

那我们这个季度不交税的,应该怎么办呢

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齐红老师 解答 2020-09-26 11:02

你好, 那您就只说第一个分录,第二个分录您不做,等有需要交的增值税时再做第二个抵扣的分录,

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183****3218 追问 2020-09-26 11:05

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-26 11:06

您好, 不客气,祝您周末愉快,如果您这个问题已经解决,请给老师的回复,给予评价,

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183****3218 追问 2020-09-26 11:08

那对方开的专票抵扣联有什么用呢,我就放着还是放进凭证里面呢

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齐红老师 解答 2020-09-26 11:08

您好, 可以放在一起,也可以,您就当普票用,

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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