你好 支付技术维护费时, 全额抵增值税 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数

老师,请问下公司之前提了一笔成本,当时是小规模纳税人,现在公司变为一般纳税人,开的是专票怎么做账呢?
你好,老师,我公司是小规模纳税人。我做内账。季度末我跟代理记账公司核对开票信息,全部一致。所以应交税费应交增值税的金额是一致的,但是其他的税不太一样,还有所得税也不一样,季度末的时候我应该怎么结转税费呢?
老师请问一下小规模纳税人公司2019年账上入了一些固定资产,按正规发票这些内容应该是开办费,我现在怎么给他能调整过来,这个分录怎么做呢?
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,我查了一下开票糸统,从2021年11月23日至2022年11月23日共开具普票410万元,之前从来没开过专票!请问,现在我公司如果再开具100万元专用发票,是否可以算做小规模纳税人已超出500万元呢?因为最后这次计划开的是专票100元。
你好老师,以前我们公司是小规模纳税人,后来升成一般纳税人了,但是升了一般纳税人之后又抵扣了小规模期间取得的专票。现在税管员让做进项税转出,请问怎么转?会涉及补税吗?
工资里面,单位承担的社保进不进入应发工资部分
老师 山东这边个体工商户注销流程是什么 已在税务机关开具清税证明,后面再怎么做
老师,节日发放的粽子月饼等福利有一份是另外一个公司人员的,这部分金额怎么处理
老师,咨询你一个问题哦。企业电子税务局有以前年度离职员工的社保没有申报扣款,会影响企业的信用评分或者其他严重后果吗
老师,2月一般纳税人开票出去了,现在3月要交10950税,没有进项,请问可以红冲掉不交吗
老师好,工商年报中税款怎么取数
老师,人力资源公司应该听什么课程
老师,以前年度的失业稳岗返还做掉了,今年海可以入账吗,分录怎么出
老师,我司广州建筑行业,小规模,然后服务地在外地,开票1万。开票需要怎么样的流程
公司收到生育津贴,但是员工工资还是每月正常发放的,这个金额需要在补发吗
那我们这个季度不交税的,应该怎么办呢
你好, 那您就只说第一个分录,第二个分录您不做,等有需要交的增值税时再做第二个抵扣的分录,
好的,谢谢老师
您好, 不客气,祝您周末愉快,如果您这个问题已经解决,请给老师的回复,给予评价,
那对方开的专票抵扣联有什么用呢,我就放着还是放进凭证里面呢
您好, 可以放在一起,也可以,您就当普票用,