老师你好，应交税费是填会计初始化那一行，应交税费未交税金这里吗？报表是负数，这里也是负数吗

我明细分类帐其他应付1.贷方2440元，2贷方34000元，3，借方145000元，初始表前面两个是正数，后面是负数，因为是借方，但试算就多了145000-2440-34000这个数，也是报表的其他应付数，只是报表的是负数，试算多的是正数

借方正数，如果是在贷方就填写负数，其他应付款一般是贷方余额的，应该填写负数。

老师，试算平衡表还是差贷方数不平，权益类这边的科目是根据报表数填吗，是正数填正数，负数填负数

你好，填写正数金额的

但我其他应付款有一个数是借方的，是写负数吧

你好 是的 填写负数。

嗯，我也是填负数，但试算平衡时贷方多出负数金额

差额放到利润分配里面。

嗯嗯，所有者权要不要录入？

你好 需要录入的 只要有的都需要

老师你说在未分配利润里调整，我原来报表上的未分配利润我己填在末分配利润这一行，是不是把差额加上未分配利润的数，所有者权益是填那里？是本年损益累计发生额这一列？那一行