Q
请问一下，资产负债表里，应交税费是负数，有未抵扣进项税，这怎么填写到申报表里？
2023-01-09 21:04
2023-01-09 21:05
你好，把它重分类到其他流动资产里面去。
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老师应交税费待抵扣进项税额一定是要在资产负债表的其他流动资产内核算吗？ 如果有1万元的进项税额转待抵扣，那么资产负债表负债里面应交税费项目会显示负数1万，资产里面其他流动资产显示正数1万，这样资产负债表就不平了啊
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我重分类了呀
你行充分类了，这个应交税费就不应该是负数。
行重分类啥意思？
你已经重分类了，应交税费就不应该是一个负数了。
我重分类了，应收账款和应付账款都分类到预收账款和预付账款了。这个应交税费就没有，是不是我的账做错了？
你的应交税费也没有重分类 再重分类到其他流动资产就可以了
我应交税费是40.32元，现在资产负债表里是付的5619.17元，怎么重分类到其他流动资产里？我自己用手填写就可以吗？
是的是的，可以的，可以手动填写的。
那不对啊，和我应交税费应交增值税进项税额余额相差2.41元
你去看明细就可以的
这2.41元就是那三个费的金额
资产负债表里那个应交税费是应交增值税和附加费吗？
所有的应交税费都在这里面，增值税 个人所得税、附加税、企业所得税、水利建设都在这里的。