Q
请问一下，资产负债表里，应交税费是负数，有未抵扣进项税，这怎么填写到申报表里？
2023-01-09 21:04
2023-01-09 21:05
你好，把它重分类到其他流动资产里面去。
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我重分类了呀
你行充分类了，这个应交税费就不应该是负数。
行重分类啥意思？
你已经重分类了，应交税费就不应该是一个负数了。
我重分类了，应收账款和应付账款都分类到预收账款和预付账款了。这个应交税费就没有，是不是我的账做错了？
你的应交税费也没有重分类 再重分类到其他流动资产就可以了
我应交税费是40.32元，现在资产负债表里是付的5619.17元，怎么重分类到其他流动资产里？我自己用手填写就可以吗？
是的是的，可以的，可以手动填写的。
那不对啊，和我应交税费应交增值税进项税额余额相差2.41元
你去看明细就可以的
这2.41元就是那三个费的金额
资产负债表里那个应交税费是应交增值税和附加费吗？
所有的应交税费都在这里面，增值税 个人所得税、附加税、企业所得税、水利建设都在这里的。