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老师你好,小规模专票9月份开了红字发票,第三季度申报的时候增值税为负数,应该怎么申报呢

2020-09-27 14:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-27 14:37

您好,正常申报,如果系统过不去,需要去大厅处理

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快账用户8089 追问 2020-09-27 14:48

如果系统过了需要办理退税吗

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齐红老师 解答 2020-09-27 14:55

您好,可以去办理退税。

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快账用户8089 追问 2020-09-27 14:56

老师。不办理,下个季度报税的时候冲减也可以是吗

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齐红老师 解答 2020-09-27 15:00

您好,是的,会有一个期初未缴的负数,期末可以抵减

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快账用户8089 追问 2020-09-27 15:02

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-27 15:03

您客气,提前祝中秋快乐,满意给个五星好评哈

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您好,正常申报,如果系统过不去,需要去大厅处理
2020-09-27
同学你好 不能,直接第三季度负数申报就行了
2020-10-15
你好,这个只能去大厅申报,自行申报通不过的
2023-10-10
你这个没有开别的发票吗,别的蓝字?需要去税局大厅申报,这个负数填写,你这个是专票还是普通发票?
2020-10-22
正数收入加负数收入合计填写
2020-10-19
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