我们现在有一个项目，合同金额大概1200万，是设备采购项目，我们挂靠在别的有资质的公司下面进行。现在甲方需要挂靠公司提供13%的增值税销售发票。我们目前提供给挂靠公司的进项票是1070，但是现在根据合同我们能提供的设备已经全部开完了，剩下提供给挂靠公司的进项缺口有130万左右。挂靠公司这边现在要扣我们这130万进项缺口的13增值税+附加税+25的所得税。我们现在跟他们在商量，这个130万的进项我们提供材料安装的人工或者运输的成本，不够抵扣的进项税额我们补，但是25的所得税这样就不用交了，请问这样可以吗，还有更好的建议吗

师，我想问一下，我们公司有个项目，挂靠在一家建筑施工单位，我们给他们付2%的管理费，现在他们给项目上开了500万的发票，说要预缴税款费用2%，这个部分要我们公司承担，我们还给挂靠公司提供增值税专用抵扣发票成本的呀，我不知道这个预缴2个点的增值税应不应该是我们承担？

我们公司挂靠一个一般纳税人的公司做工程，这个工程在16年也就是营改增之前就按合同价开票给甲方，营业税及附加税和印花税这些都已经交了，但是当年甲方没有付完款，现在给支付余款，但是挂靠的公司需要我们提供材料普票给他们，请问这样合理吗？我要怎么给票他平16年的账？能这样操作的吗？新手会计不懂

我们现在有一个项目，合同金额大概1200万，是设备采购项目，我们挂靠在别的有资质的公司下面进行。现在甲方需要挂靠公司提供13%的增值税销售发票。我们目前提供给挂靠公司的进项票是1070，但是现在根据合同我们能提供的设备已经全部开完了，剩下提供给挂靠公司的进项缺口有130万左右。挂靠公司这边现在要扣我们这130万进项缺口的13增值税+附加税+25的所得税。我们现在跟他们在商量，这个130万的进项我们提供材料安装的人工或者运输的成本，不够抵扣的进项税额我们补，但是25的所得税这样就不用交了，请问这样可以吗，还有更好的建议吗

老师们，我们是建筑公司（一般纳税人企业），有些项目资质不达标，所以我们就找有资质的公司挂靠项目，那么我们与被挂靠方企业办结算时要扣除管理费，如果我们开增值税专用发票他们，那在结算款中只扣除附加税和印花税，但是如果我们开成增值税普通发票，那在结算时还得扣除增值税的部分，我在刚刚交手额会计她是用excel表格把开普通结算的这种项目，按照项目开给被挂靠方多少销项与实际项目成本进项抵扣后的增值税结算，也就是她得用这种办法把每个挂靠的项目单独要计算出需要承担的增值税，先不说她这种计算工作量太大，不知道这么核算是否合理正确呢？

老师好！我们是一般纳税人，现在有家公司挂靠我们公司，我们收取对方挂靠费，然后按照一般纳税人施工类9%增值税发票给甲方.老师， 挂靠公司是不是应该提供相应的成本票给我们，对吧。我想问的是.如果挂靠单位能提供9%的成本专票，那我们可以抵扣9%的进项税额，这样的话，那我们是不是就只收取管理费就可以了，麻烦老师指点一下，谢谢