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老师好，我想问下12月份其他应收款余额是不是个人社保部分，然后应付职工薪酬是扣除个人社保部分呢
2020-09-28 22:59
2020-09-28 23:17
您好，其他应收款不一定，还可能有其他往来。应付职工薪酬是扣社保，公积金和个税。
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计提社保凭证，老师看看我这样有没有错 借管理费用_社保（全部） 贷应付职工薪酬 支付社保 借应付职工薪酬社保（请问这里是不是全部金额） 借其他应收款_个人部分 贷其他应收款（这个社保的钱是老板给的） 贷其他应付款社保
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如果不考虑其他往来，就是员工工资和社保，那其他应收账款和应付职工薪酬的余额是分别是什么呢？
您好，那您的理解是正确的。
老师，现在只知道公司一年的收入，具体收入时间木有，那应交税费期末那里还要填数吗
您好，当月有纳税义务，次月申报。所以需要收入时间。
现在我是做一年的预算资产负债表，所以不太清楚哪些项目要填数
您好，您直接预算工资社保即可。不需要考虑个税。
就是其他应收款余额填个人社保部分，然后应付职工薪酬是扣除个人社保的实发工资是吗？
您好，应付职工薪酬余额包括应实发的工资和公司部分的社保应付金额。
我现在那个期末数是12月的员工工资扣除个人，还要另外加上单位12月的社保是吧？
您好，是的，是未支付的社保。