老师好，我想问下12月份其他应收款余额是不是个人社保部分，然后应付职工薪酬是扣除个人社保部分呢
您好，其他应收款不一定，还可能有其他往来。应付职工薪酬是扣社保，公积金和个税。
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老师好，我想问下12月份其他应收款余额是不是个人社保部分，然后应付职工薪酬是扣除个人社保部分呢
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计提社保凭证，老师看看我这样有没有错 借管理费用_社保（全部） 贷应付职工薪酬 支付社保 借应付职工薪酬社保（请问这里是不是全部金额） 借其他应收款_个人部分 贷其他应收款（这个社保的钱是老板给的） 贷其他应付款社保
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社保当月购买当月，借管理费用社保，其他应收款社保个人部分，当月再做上月工资分录，借应付职工薪酬，贷其他应收款社保个人部分，那其他应收款社保个人部分是有余额还是没有余额
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社保当月购买当月，借管理费用社保，其他应收款社保个人部分，当月再做上月工资分录，借应付职工薪酬，贷其他应收款社保个人部分，那其他应收款社保个人部分是有余额还是没有余额？
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内账不需要计提，缴纳社保我做的是 借：应付职工薪酬—单位部分社保 其他应收款-个人部分社保 贷：银行存款 然后工资发放给他们的社保从工资中扣缴 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人部分社保 银行存款-实发数 但我最近有个问题，就是员工工资扣缴社保之后还欠我一部分社保，我需要怎么做分录才能把账给平了
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请问老师，业务上临时先出口一台设备急用，这台机器还会还给我们，机器是采购方出的，我们应该不付费，当然就没有采购发票了，不出口退税。报关单上有出口金额，是自动有出口金额，我这边也要申报这笔收入吗？增值税和企业所得税，但是临时出口用一下的机器，客户也不会付钱，挂应收款后面也不会付我司钱（因正式机器未生产好）
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老师，我们是建筑施工公司，这边税务局喊填写这些问题，现在企业所得税后续管理开始了，你们把下面这些情况和资料报给我 1.从事行业不属于限制和禁止行业的说明。 2.企业实际从事的行业明细名称。 3.资产总额的计算过程。 4.企业年平均资产总额。 5.从业人数的计算过程。 6.是否是分支机构享受小微优惠 7.企业年平均从业人数 8.企业年应纳税所得额。 请问我应该注意些什么，还有这个资产总额计算过程怎么填，年应纳税所得额是收入总计对吧
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老师，你好！2024年9月通行发票现在还可以入账吗？
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赤铁矿开票的税率是多少
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如果不考虑其他往来，就是员工工资和社保，那其他应收账款和应付职工薪酬的余额是分别是什么呢？
您好，那您的理解是正确的。
老师，现在只知道公司一年的收入，具体收入时间木有，那应交税费期末那里还要填数吗
您好，当月有纳税义务，次月申报。所以需要收入时间。
现在我是做一年的预算资产负债表，所以不太清楚哪些项目要填数
您好，您直接预算工资社保即可。不需要考虑个税。
就是其他应收款余额填个人社保部分，然后应付职工薪酬是扣除个人社保的实发工资是吗？
您好，应付职工薪酬余额包括应实发的工资和公司部分的社保应付金额。
我现在那个期末数是12月的员工工资扣除个人，还要另外加上单位12月的社保是吧？
您好，是的，是未支付的社保。