演示账套

Q

老师，我们餐费，水电费以及物管费都是这个月计提下个月付款后对方开票过来，请问发票回来是附在付款后面还是计提后面

2020-09-29 22:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-29 22:07

同学您好，是可以附在付款的时候，不可以放到以前的

快账用户9190 追问 2020-09-29 22:14

另外因为我们做项目的，为了开票收入要和成本配比，有时施工方还没开票过来我就把成本先按合同金额提出来了，做的借：开发成本贷：应付账款，后面收到发票是不是就直接放在这后面就可以了

齐红老师解答 2020-09-29 22:31

那您这相当于是暂估，来发票了需要红冲暂估，再根据发票金额入账

快账用户9190 追问 2020-09-29 22:42

因为我们是小规模，不在抵扣问题，当月我就把开发成本结转到了主营业务成本啊！发票来了我是不是可以直接附在后面

齐红老师解答 2020-09-30 07:36

但是您的日期不对的，10月份的发票只能在10月份或以后月份入账，不能放在9月份

快账用户9190 追问 2020-09-30 07:45

那我就把发票附在付款的月份里面，是这样吗？

齐红老师解答 2020-09-30 10:45

您好，是的，是可以的，

同学您好，是可以附在付款的时候，不可以放到以前的

2020-09-29

同学您好，12月回来的发票直接附件在11月凭证后

2023-01-17

您好，放在付款凭证后面哦

2024-06-04

同学，你好后期开票借：管理费用-水电费负数贷：应付账款负数借：管理费用-水电费贷：应付账款

2023-06-28

最好不要这么做，你当月暂估，然后发票到了红冲暂估在做发票的。

2022-01-08

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