同学您好,是可以附在付款的时候,不可以放到以前的
老师,我们餐费,水电费以及物管费都是这个月计提下个月付款后对方开票过来,请问发票回来是附在付款后面还是计提后面
电费是当月计提,然后等发票来再下个月调整的,付款是员工本月去供电局交上月钱的时候开发票过来报销,还是先预付供电局电费,等下月发票开来冲预付呢?
老师,月头交的电费,月底开的发票(物业都是月底统一开票),支付电费时直接入费用了,发票开过来就附到当时交费单的后面了,这样可以吗?还是说必须要先挂预付账款,发票来在入费用下预付款
10月电费,我在10月做账已经计提了,但是款11月付了,然后发票是12月才回来,那我这个12月回来的发票直接附件在11月付款后面吗还是怎么弄啊老师
每个月计提水电费都没有开票,,后期开票怎么做账,冲回来??现在是借:管理费用-水电费 贷:应付账款
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
出完报表再申报企业所得税,企业所得税还需要计提吗?
买的流量叫做虚拟币开具信息系统服务信息服务费费可以吗
B公司长期投资A公司,B公司100%控股A公司,A公司一直处于亏损状态,现并已注销。请问B公司的账务会计分录怎么处理?A公司已投资B公司80万元。
20200-2024老板提供的工资表不对当年工资已全部申报了个税,导致财务报表生产成本和应付职工薪酬过高,请问如何处理
农民卖稻谷开发票会产生税款吗
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老师你好!企业为一般纳税人生产企业,今年8月被税务稽查,补23-24年度账外收入合计300万,更正23及24增值税及所得税申报,问题是25年账怎么补记,补的往期无票收入,25年8月后是否可以开票红冲前期无票入账的数据,对应成本暂估入库,25年要是回票是否可以冲暂估入库,更正23里24所得税报表成本是否调增。
老师,这个季度有3万利润要预缴企业所得税,第四季度预估会亏损,怎么处理
另外因为我们做项目的,为了开票收入要和成本配比,有时施工方还没开票过来我就把成本先按合同金额提出来了,做的借:开发成本 贷:应付账款,后面收到发票是不是就直接放在这后面就可以了
那您这相当于是暂估,来发票了需要红冲暂估,再根据发票金额入账
因为我们是小规模,不在抵扣问题,当月我就把开发成本结转到了主营业务成本啊!发票来了我是不是可以直接附在后面
但是您的日期不对的,10月份的发票只能在10月份或以后月份入账,不能放在9月份
那我就把发票附在付款的月份里面,是这样吗?
您好,是的,是可以的,