可以的,可以这么做的,当月的不影响。

老师,我们是房地产企业,工地电费我们公司一直交着,我记账时,来票借:开发成本-开发间接费用,应交税费-进项,贷:应付账款。支付时借:应付账款,贷:银行存款,后来按月制了电费分割单,之前支付的电费,对方把款给我转到户上来了,这电费收入后期我怎么入账呢?麻烦老师给指导一下
老师,月头交的电费,月底开的发票(物业都是月底统一开票),支付电费时直接入费用了,发票开过来就附到当时交费单的后面了,这样可以吗?还是说必须要先挂预付账款,发票来在入费用下预付款
接手账务后发现,以前预付的电费直接做费用了,取得的发票又和支付的电费不一样,我新建了一个预付账款-水电费,这样以后支付的时候可以借预付贷银行,收到电费发票的时候就可以借管理费用贷预付了,可是在这之前取回来的电费发票因为预付里面没有如果这部分金额,就没办法做这分录,那这部分应该计入哪个科目呢?
老师您好。公司有每月付给食堂职工的餐费。发票年底统一开。那我付款当月能直接计入职工福利费吗???原本付款的时候,每年发票有挂往来,年底统一收到发票就使得最后一个月费用很高。
老师,我们有时候会先付款后面再收货和收到发票,按道理是要先做预付,收到发票后再冲预付,但是我领导都是说当月收到的发票当月直接做费用,不用通过预付挂账,这样可以吗?
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关于汇算清缴缴纳的所得税 相关的会计分录,需要记以前年度损益调整科目吗?
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老师,请问下,代记账那边,做的帐,其他应付款还挂了数,其实是没有数的,好改吗?
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老师,我们公司收的有承兑,我们有时候要用现金,就会找公司贴现,我们给他们手续费几百元。这个支出我可以做财务费用吧?没有发票。我年后汇算调增可以吗?
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老师好,往来款是什么意思?
我们是卖方,违约支付25000元违约金。请问做分录附件是收据和回款单,还要附合同解除协议吗?老师2.5万分录怎么做?年度汇算清缴要调增吗?感谢回复
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。