9月份公司开具专用发票1000元，开具红字发票2500元，收入成为负数，且销项税为负数，这样报税有什么影响吗？

9月份公司开具专用发票1000元，开具红字发票2500元，收入成为负数，且销项税为负数，这样报税有什么影响吗？

21年12月收到供应商开具的材料发票，我公司入账：借 库存商品 应交税费进项 贷 应付账款-供应商，22年7月，供应商说发票开错，因已申报抵扣，我公司作为购买方，开具了红字负数信息表，供应商作为销售方，开具了红字负数专票，我公司按照去年入账，做了一笔红冲，请问帐和发票勾选系统还需要做什么动作吗？

老师你好！上月有正常销售开具发票20W的样子，另外就是上月因为有一笔销售换货，而开具的红字发票和正数发票，我们也收到了我们的供应商开具的负数发票和正数发票，但由于口罩原因，我们上月的负数发票已全部开具，但是正数发票因为被封在家，还有30W没有开具出来，导致12月报11月税金的时候，有产生留抵税，这种会有税务风险吗？

老师您好，小规模纳税人， 因为给对方多开了一张增值税普通发票、所以红冲，(红冲之后不需要再开具正数发票了) 当时开正数发票的时候是 借：应收账款2260元，贷：主营业务收入-物业费2237.62元，贷：应交税费-应交增值税-销项税额22.38元， 开负数发票的时候分录是：借：应收账款 负数2260元，贷：主营业务收入-物业费 负数2237.62元，贷：应交税费-应交增值税-销项税额 负数22.38元， 由于红冲的这个发票是普票，它影响了我财务报表中应交税费-应交增值税-销项税额的金额， 我要写一笔什么分录才能把这个应交税费转回去，使它不影响我专票的应交税费-应交增值税-销项税额的金额？

老师 9月份供应商有张发票开错了 10月份他们自己开了红字信息表和负数发票 但是我们这边报税的时候提示开具红字信息表的金额和收到负数发票的金额不一致提示报税不通过 因为红字信息表应该由我们开具才对 这样的话对方10月份开具的红字信息表和负数发票该怎么处理才能重新开具呢