您好,不抵扣可以做留抵进项税,也可以做待认证进项税。 借库存商品,应交税费应交增值税(进项税额),贷应付账款。
请问当月进项票不抵扣时,如何做帐?库存商品及报表如何填报。谢谢
收购农场品,实际收到1%的票可以抵扣9%的税,请问如何调整分录,例如: 借:库存商品 100 应交税费—应交 进项税 1 贷:银行存款 101 修改为库存商品还是100,进项税是9的话,那银行存款对不上了。 101/1.09做库存,101-101/1.09做进项税的话,税管的人说申报要按票面库存*0.09做进项,那做帐的跟申报的不就不一样了吗?还是把那多出来的8%做营业外收入?
上个月税务申报是1.37,但账上做了1.38。上个月有进项税抵扣没有交税,请问这个账面该如何调整。谢谢
请问,进项发票当月回来,但不抵扣,这个如何入账?谢谢
老师,他们12月份开进来的进项已经抵扣掉了,1月份又红冲掉了,报1月份增值税的时候做了进项转出,当时12月的时候做的分录是:借:库存商品、进项税,贷:应付账款,请问我现在做1月份分录应该如何做呢?谢谢
工作室(个体户)没有开展业务,现在要注销清税,全部零申报,那老板个人所得税汇算清缴也是零申报了吗?
23年的办公室租赁合同,租赁费15万元,之前都没做账,现在该怎么入账
公司为企业支付个税,不再收回。这样符合规定的吗?这部分个税做什么科目?
我这个是根据客户提供的25面2季度数据录入期初数据的,那本年利润那边怎么录入
科技公司开了车辆安全咨询服务得普票出去了,需要取得什么进项发票
或有事项的概述、确认和计量中的概率要高达多少,才能确定为或有资产、或有负债?
土地增值税清算,土地出让金抵减的销项税,在土地增值税清算时,按冲减土地成本处理。这个冲减是减少还是增加取得土地使用权支付的金额?
老师,出口退税增值税那部分账务怎么处理
房地产行业,23年确认收入,结转成本时,因为可售面积计算错误,导致账面少结转成本了。 1.少结转部分可以在当期补提么? 2.当期补提怎么做分录, 3.需要追溯调整么?
公司为员工承担社保该怎么做分录