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老师您好,我第一次做账不太懂,麻烦您帮我看看这张收据的分录应该怎么写?旅行社差额计税第一栏是公司的利润,后面两栏是代收代付款,收入部分还没开发票。非常感谢

老师您好,我第一次做账不太懂,麻烦您帮我看看这张收据的分录应该怎么写?旅行社差额计税第一栏是公司的利润,后面两栏是代收代付款,收入部分还没开发票。非常感谢
2020-10-08 12:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-08 12:50

同学你好 借银行 贷主营业务收入 贷其他业务收入 贷销项

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快账用户6371 追问 2020-10-08 13:06

代收代付款不是应该做其他应付款吗?

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齐红老师 解答 2020-10-08 13:11

代收代付的一点利润都没有吗

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快账用户6371 追问 2020-10-08 13:20

代订门票服务费就是利润啊,后面代收的是要付出去的

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齐红老师 解答 2020-10-08 13:29

那就是 借银行 贷其他应付款 贷其他业务收入 贷销项 这样

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齐红老师 | 官方答疑老师

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