老师，对于生产型企业，又有预付和预收的款，这种怎么管理应收应付款和已开未开票呢
同学，你好，你这种情况大部分公司都存在，对于预收预付款建议做账的时候还是做到应收应付，对于预付款，每月结账后要催发票；对于预收款项，达到收入确认条件的时候，及时确认收入。已开发票应收款项，一般公司会要求提供应收账款表供业务部门催款。应付款项定期和供应商对账，并取得对账单。很高兴为您提供解答，祝学习愉快，记得好评哟
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老师，对于生产型企业，又有预付和预收的款，这种怎么管理应收应付款和已开未开票呢
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根据供应商提供的对账单，应付账款暂估数（未开票已收货）和应付账款已开票金额跟账面数都对不上，这种情况怎么下手，该如何对账和找差异及原因？
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老师好！我们由于更换财务软件，正在基础资料，对于已发货已收款未开发票这种业务，是叫预收账款吗，那已发货未收款未开票叫应收账款，有问题吗？同事说我说的不对，我想求证一下
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老师您好，我们算生产型企业，合同第一笔是预付款且开票了，第二笔是发货款且开票，2021年底的时候收到预付款并开票但是并未确认收入，可以等发货的时候和第2笔发票一起确认收入吗
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公司是培训行业的，收到学员的培训款时，借：预收账款，贷：银行存款。开票出去时，借：预收账款，贷：主营业务收入，应交税费。请问预收账款期末要怎么对账呢？预收账款包括已开票和未开票。开票出去包括已收培训款➕已开票培训款还没收。这样预收账款要怎么对账呢？
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老师，主要是我们是用用友，收款和入库的明细都匹配不起来，系统里也没法拉出账龄表，这个要怎么弄啊
同学。你好。入库对应的是采购应该是付款啊
主要我们以前收到的款还没发匹配，而且有时候入库明细还变，就搞不懂到底要根据采购订单还是入库单
同学要根据入库单来匹配。
老师，那采购订单呢
采购订单有时候可能没有全部执行
老师，那其实账上的应收应付款实际还是以收到的和开出的发票为准
同学。你好。销售如果你们确认了未开票收入的话。没开票也是会产生应收的。采购如果暂估入库的话也是会产生应付的。