请问我是对超市对账的应收会计，上月收到对方微信支付的货款64元 我从收款单据进去做的 借银行存款微信付款 贷应收账款 这月才开票过去用友u8从应收模块增票，借应收账款 贷主营业务收入；但是64元已经做了收款了，现在增票又多了这笔钱 请问老师 下一步我该怎么做
同学你好 那你开票的分录是 借应收 贷主营业务收入 贷销项 这样的
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请问我是对超市对账的应收会计，上月收到对方微信支付的货款64元 我从收款单据进去做的 借银行存款微信付款 贷应收账款 这月才开票过去用友u8从应收模块增票，借应收账款 贷主营业务收入；但是64元已经做了收款了，现在增票又多了这笔钱 请问老师 下一步我该怎么做
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老师您好，我在6月给对方开发票，分录是借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。当月收到对方转来的款项分录是借银行存款 贷应收账款，现在10月对方说他们转错了 应该从另外一个账户转出来 然后我就退回了 现在是我做了退回的分录借应收账款（红字）贷银行存款 ，但是还产生了一笔手续费10元，我不知道怎么做。麻烦您说下 谢谢老师
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老师，以下还请帮忙解答一下，怎么做合理呢？这个有没有问题？ 法人微信收到货款14500，支付了14592，还垫付了92，这92是法人现金支付-出去的，怎么做呢？这个是上个月的账 你好，垫付的92元有入账吗？没有的话，直接借：库存现金 贷：应收账款 是这样的，我14500收到款做了应收账款，法人微信代收款也做了其他应收款，借的应收账款。 借了主营业务成本14500，贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账，报账也是用的现金 你好，可以把你做的分录复述一下吗？ 好的，如下， 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92，报销是通过现金报销，请问怎么入账？ 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
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我的原分录是这样的： 收到发票时： 借：其他应付款 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借：主营业务成本 贷：其他应付款 支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 但是我去年收到发票时做成了： 借：主营业务成本 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款 付款时： 借：应付账款 贷：银行存款 是不是成本多进了？这是上年的，我现在怎么调整？
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老师，你好，我们公司开通了银行的一项收款码收款(用微信或支付宝支付货款，收入会直接到银行）然后有笔钱，我们是一笔头做的凭证是，借 银行存款，贷 主营业务收入 应交税费应交增值税 其中有一笔，在下月又开了发票，那么请问我应该怎么操作处理。
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粤公网安备 44030002003870号
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是的，但没有触及到税费，我们是内账
主要是后面才开票出去，才增的票，应从应收模块进去，但我上月从直接从收款模块进了 上月不做的话就跟现金对不上
你内账和外账是分开2个账套的，他俩不牵扯，外账的你按照我给你的来做就行了
老师 我是内账 但应收模块又增票了 64元等于不会再付给我们，会一直挂着吗？
嗯，到时候转到往来就行了
老师我还是不明白，往来账务要怎么做
借营业外支出 贷应收 最后这样
那我这个月是不是就可以这样做了
恩，直接这样做就可以了
谢谢老师回答
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