同学你好 那你开票的分录是 借应收 贷主营业务收入 贷销项 这样的
请问我是对超市对账的应收会计,上月收到对方微信支付的货款64元 我从收款单据进去做的 借银行存款微信付款 贷应收账款 这月才开票过去用友u8从应收模块增票,借应收账款 贷主营业务收入;但是64元已经做了收款了,现在增票又多了这笔钱 请问老师 下一步我该怎么做
老师您好,我在6月给对方开发票,分录是借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。当月收到对方转来的款项分录是借银行存款 贷应收账款,现在10月对方说他们转错了 应该从另外一个账户转出来 然后我就退回了 现在是我做了退回的分录借应收账款(红字)贷银行存款 ,但是还产生了一笔手续费10元,我不知道怎么做。麻烦您说下 谢谢老师
老师,以下还请帮忙解答一下,怎么做合理呢?这个有没有问题? 法人微信收到货款14500,支付了14592,还垫付了92,这92是法人现金支付-出去的,怎么做呢?这个是上个月的账 你好,垫付的92元有入账吗?没有的话,直接借:库存现金 贷:应收账款 是这样的,我14500收到款做了应收账款,法人微信代收款也做了其他应收款,借的应收账款。 借了主营业务成本14500,贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账,报账也是用的现金 你好,可以把你做的分录复述一下吗? 好的,如下, 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92,报销是通过现金报销,请问怎么入账? 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
老师,你好,我们公司开通了银行的一项收款码收款(用微信或支付宝支付货款,收入会直接到银行)然后有笔钱,我们是一笔头做的凭证是,借 银行存款,贷 主营业务收入 应交税费应交增值税 其中有一笔,在下月又开了发票,那么请问我应该怎么操作处理。
你好那个U8里的总账怎么批量打印呀?
你好老师,请问门窗厂核算成本,按照订单法怎么核算?
D公司出租注册商标使用权给甲公司使用,按合同约定收到甲公司支付的商标权使用费价税合计106000元,其中,增值税额6000元。
2.某公司2x21年度取得主营业务收入6500万元,其他业务收入1200万元,投资收益1260万元,资产处置收益230万元,营业外收入190万元;发生主营业务成本4000万元,其他业务成本成本1000万元,税金及附加200万元,销售费用950万元,管理费用650万元,财务费用300万元,公允价值变动净损失100万元,资产减值损失200万元,信用减值损失150万元,营业外支出550万元。所得税税率为25%。要求:计算:营业利润为1640,利润总额为1280(3)净利润为多少
你好老师,请问铝塑门窗厂用什么方法核算成本更好呢老师你说的实际成本法,是按订单核算的意思吗?基本这个行业账务处理分录都有哪些呢?
你好老师,请问铝塑门窗厂用什么方法核算成本更好呢?
我是5月初调的,是不是只影响了5月的资产负债表未分配利润数,本年1-4月不影响
老师,小企业会计准则,用利润分配-未分配利润调以前年度的账,影响以前的报表数吗,还是说只影响当月期末数
某公司2x21年度取得主营业务收入6500万元,其他业务收入1200万元,投资收益1260万元,资产处置收益230万元,营业外收入190万元;发生主营业务成本4000万元,其他业务成本成本1000万元,税金及附加200万元,销售费用950万元,管理费用650万元,财务费用300万元,公允价值变动净损失100万元,资产减值损失200万元,信用减值损失150万元,营业外支出550万元。所得税税率为25%。这题的所得税怎么算
下列交易事项中,影响发生当期营业利润的是()。A.投资银行理财产品取得收益B.销售原用于生产产品的原材料C.对外现金捐赠D.转销确实无法支付的应付账款不定项选择,可能单选可能多选
是的,但没有触及到税费,我们是内账
主要是后面才开票出去,才增的票,应从应收模块进去,但我上月从直接从收款模块进了 上月不做的话就跟现金对不上
你内账和外账是分开2个账套的,他俩不牵扯,外账的你按照我给你的来做就行了
老师 我是内账 但应收模块又增票了 64元等于不会再付给我们,会一直挂着吗?
嗯,到时候转到往来就行了
老师我还是不明白,往来账务要怎么做
借营业外支出 贷应收 最后这样
那我这个月是不是就可以这样做了
恩,直接这样做就可以了
谢谢老师回答
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