不要选择已抵扣 选择未抵扣
我是纯外贸企业,工厂给我们开的进项发票我们退税勾选了之后发现一个字错了,我现在的操作是开红字信息单,信息单里勾已抵扣,然后让工厂重新开蓝字,这样对吗,然后附表二进项转出。这样进项转出部分会不会要补税
别人开给我公司的一张专票,我们已经勾选抵扣了,现在发现开错了,已经把第二联和第三联退给对方 对方说因为发票我们用掉了,所以需要开具红字信息表,然后他们再开负数发票出来 请问程序是这样的吗,红字信息表是什么?
厂家6月让我们开了一张折让红字增值税发票信息表,进项转出是负数-40000给我们,然后7月申报6月税款时候纳税申报系统自动会生成这笔-40000折让进项转出金额,然后纳税申报了,但是6月底厂家发票没开出来,但是这笔进项转出钱我已经缴纳了,然后厂家说7月头上让我们重新开这个红字信息表,然后对方开发票出来,那6月已经做进项转出的这个钱交了,现在怎弄?
老师 你好 请问一下 我们七月开了红字信息表 然后我们这月申报的时候做了进项税额转出 然后申报了增值税 但是对方说我们把红字信息发票开错了 我们只有更正申报表 但是我们本月又有外地预交的税额 我可以附表四本期抵扣的时候少抵扣我之前做了进项税额转出的部分 这样会不会有什么影响呢
老师,我们是外贸公司,有张发票本来用于退税的,后来操作错了,勾选抵扣了,然后这个月又开了红字信息表,对方给我们重开了一张发票,原来那张发票就要进项转出了吧,进项转出应该是下个月报增值税去填的吧
办营业执照时候密码也不记得了怎么办
你好我想问下,我服装店营业执照几年前就没有了,都不记得营业执照上的编号啥的怎么在国家企业信用信息公示系统上操作呀
老师,公司的销售渠道营运资金周转期为正值,该企业为休闲零食企业,说明什么
老师,公司预收账款占用公司销售渠道营运资金较多,且其预收长款均来自于预收租赁款,吗该企业为休闲零食企业,可以说明该公司存在其只注重线下门店,资金回笼较慢的问题吗
原五险在山东聊城交现在工作调动山东临清,聊城那边都给我办理完了但是还显示就业没有取消,怎么处理
老师我想问下,企业销售渠道营运资金预收账款占比较多,且来源为预收租赁款说明什么问题
老师,公司应付职工薪酬在生产渠道营运资金中占比较多的话可以说明公司内部管理存在问题吗
老师,公司的应付职工薪酬占生产渠道营运资金的第二位,说明什么问题
老师,公司的应付职工薪酬占比较多,且第一为短期薪酬,其次为员工离职后福利,可以说明公司在员工激励方面做的出色,但用营运资金支付职工薪酬存在压力
老师问下,公司其他应付款占比过大,且欠款第一为直营门店备用金,该企业为休闲零食企业,可以说明公司近年来一直注重线下门店的发展,销售方式存在问题吗
不要进项转出 你们本来就不没有抵扣
我也这么理解
但是第一次问暖暖老师说退税相当于抵扣认证
你退税勾选实际没有抵扣增值税的 然后你在做进项转出 就多交了税款
嗯嗯,郭老师讲的对,也就是说我现在申请开红字信息单,选择未抵扣,然后让工厂开对应蓝字,下个月表二没有信息我不要做任何操作,是这样吗
然后还有个问题内销企业冲红字如果没有抵扣是销售方申请,为什么纯外贸是我们购买方申请而不是工厂
是的 你们选择了退税勾选也是相当于勾选了
我懂了,也就是说选择了勾选意味着要购买方申请,但是不意味着已抵扣
还有个问题,为什么我这个月抵扣的所属期不是9月是10月,那我现在这个情况对方这个月给我冲红开蓝字我能再勾选退税认证吗,因为退税认证不能撤销统计,可以勾选两次吗
是的 你是不是已经报税请卡了 自动到了10月份
可以 但是属于10月份的
一般纳税人申报都还没申报,不知道什么原因,等我申报完工厂给我开蓝字我还能勾选退税吗,所属期是10月吗
还是再没申报之前就让工厂开来勾选进去,能勾选两次吗
这个月在开也得是下个月申报了 所属期九月份的可以 十月份不可以的
问题是我现在还没申报勾选退税所属期是10月
老师,购买方申请红字要自己填写企业名字和税号,货物名称金额,对吗,输入发票代码和号码之后不会自动跳?
你抄税的时候自动清卡了 有些是自动的,大部分自动出
老师,购买方申请红字要自己填写企业名字和税号,货物名称金额,对吗,输入发票代码和号码之后不会自动跳?我也不知道什么原因,我现在插进去金税盘是真的还没清卡,反正现在我勾选退税所属期是10月,我申报之前对方蓝字如果开来能抵扣的进去吗,还是得申报之后或者下个月再抵扣
是的 自己录入 你插了金税盘可以自动清卡 不能,即使九月份的也不可以抵扣 开票日期10月份不允许抵扣九月份的
嗯嗯,我的意思是抵扣到10月
因为我上次认证已经是10月了,我刚才的意思是抵扣到10月的话工厂这几天发票开来的话能不能再勾选一次退税认证,还是申报期结束操作还是得下个月再操作
可以 现在就可以勾选10月的
谢谢郭老师,那我现在红字信息已经开好上传了,只要对方打开开票软件发票填开进去点红字网络信息点进去就会有了吗
你要给他电子版的 还有纸质的
纸质的我已经打出来了,不是网上自动传过去的吗,我以前不是外贸企业的好像只要对方红字信息上传了我们这边就会有信息,还是我给他纸质版的寄过去,工厂该怎么操作开红字
可以让对方开具试下的