那去查下8元去哪里比较好,上个月抵减吗,没有也不想调话,这个可以这么做借:营业外支出8元; 贷:应交税费-应交增值税8元
老师,您好,小微企业增值税税金预缴金额比税务局系统里显示的预交金额少了5元,这个5元可以在营业外支出里做调整吗?如果可以的话,营业外支出下放在哪个科目里?捐赠支出还是新增一个税金调整科目? 感谢您的解答!
老师您好,请问小微企业上季度增值税税金预缴金额余额100元,申报书国税系统显示预交金额余额为100元,是没有问题的,但是在下个季度申报时,国税系统显示增值税预交金额余额为92元,少了8元,这个8元要怎么做调整?可以计入:借:营业外支出8元; 贷:应交税费-应交增值税8元吗? 感谢您的解答!
您好,老师!我有一家公司名下有房产,7月份的时候,法人把房子过户到了自己名下,完税证明只交了400多元,但是10月份申报季报的时候,税务系统显示出销售不动产开票金额为1867000元,这个要怎么申报呢?这个要交8万多增值税还需要交什么税,还有销售不动产那个表,怎么填差额前和差额后呢?
老师,停车场未开票收入21583.33,计提增值税税金1079.17元(自己手工算):专票收入206376.5元,增值税10318.82元,(因为专票需要交纳10318.82元:老师填增值税申报表时专票收入填进去,后系统自动生成应纳税10318.83元,与10318.32元,相差1分钱,)我直接这样做账可以吗。由于季度未达起征点未开票收入税1079.17元应转入营业外收入,少转1分钱可以吗?借,应交税费1079.16元,贷营业外收入1079.16元,这样应交税金增值税贷方余额为10318.83元交税时就能把账冲平了,可以吗?
老师,停车场未开票收入21583.33,计提增值税税金1079.17元(自己手工算):专票收入206376.5元,增值税10318.82元,(因为专票需要交纳10318.82元:老师填增值税申报表时专票收入填进去,后系统自动生成应纳税10318.83元,与10318.32元,相差1分钱,)我直接这样做账可以吗。由于季度未达起征点未开票收入税1079.17元应转入营业外收入,少转1分钱可以吗?借,应交税费1079.16元,贷营业外收入1079.16元,这样应交税金增值税贷方余额为10318.83元交税时就能把账冲平了,可以吗?
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
老师,感谢您的解答。没有抵减,就只是税务局系统显示上季度申报后的增值税税金余额为100,这个季度申报看到税金余额变成92了,上个季度的期末余额跟这个季度的期初余额不一样了,无缘无故少了8元,那如果做到营业外支出科目的话,下级科目是哪一个呢?税金调整还是什么科目呢?
做其他下面,你上个季度可以截图给我看看吗,,增值税税金余额为100 这个是那一栏,自动生成吗,这个最好是问下税局看啥情况,