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刚成立的公司，8月份成立，物业费8月份都没有计提，今天问领导才知道他个人已经缴纳了，没开发票，这个9月份该怎么做账？补提8月份的费用？怎么做分录
2020-10-10 09:09
2020-10-10 09:11
可以直接在9月做费用处理的
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八月份成立的公司，职场物业费从7月底开始算得，但是之前领导自己垫付了我不知道，没开发票，没有报销，也没计提费用，现在做9月份的帐，补提7 8月份的费用吗？比如我们一个月物业费3000，7月份那几天算一天 那我做分录补提七八费用 借费用4000 贷其他应付款—物业费4000 然后计提9月份的借费用3000贷其他应付款—物业费3000 然后等到收到发票了做账其他应付款—物业费贷银行存款？
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老师，公司按2-7月份在职人员数计提了公积金，8月份才补缴了公积金，但是8月份补缴的时候没有缴纳已经离职人员的公积金，这样就造成计提的金额和实际缴纳金额不一致。那会计分录应该怎么做？
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您好，老师，我问下我们公司有个人去年是做了一年工资，今年1月份的有去年1-8月的医疗补差，但是今年2月份的时候才出来的，1月底这个补差医疗部分，1月份的时候已经全部缴纳了，那2月往账里做的话没有这个人，但是这个钱又缴纳了，我怎么做呢，我们一月份缴纳了，2月份他就不干了，1-8月补交的是在2月份出来的交掉了。
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老师好！我前任会计做的计提社保医保缴纳分录数字都是错的，8月份计提社保医保数字是7月份的，实际上7月份已经缴纳过了！而且她当时缴纳时好几个月份都没有申报缴纳，去年的费用今年3月才补交的，目前还有去年的8—19月份的医保单位缴纳部分是没有交的，现在我想把这些分录包括数字全部在9月份重新做一遍正确的，错误的红冲，那对来年的汇算清缴和个人所得税这些会不会有影响呢？我是小白一个
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比如物业费一个月500，那我就在9月份做1000？然后分录做借费用，贷其他应付款？
是的，是这样账务处理的
那这里是领导自己垫付的 我就做贷其他应付款-领导，然后报销给领导的时候，就填借其他应付款-领导 贷 银行？
是的，是这样账务处理的