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Q

老师，我想问下小规模差额征收如何申报增值税

2020-10-10 10:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-10 11:02

你啥情况，这个你邮箱多少我发给你差额申报案例你自己去比对申报吧

快账用户3737 追问 2020-10-10 11:05

1684833625@qq邮箱老师你看是不是 66491.68-63660的差额后的金额为销售额

1684833625@qq邮箱
老师你看是不是
66491.68-63660的差额后的金额为销售额

齐红老师解答 2020-10-10 11:12

已经发了，这个是用（含税-这个扣除63660 ）/（1%2B征收率）这个是不含税销售额，

齐红老师解答 2020-10-10 11:12

你这个扣除是含税的，不能直接不含税-含税算销售额

快账用户3737 追问 2020-10-10 11:13

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-10-10 11:14

好，你去看下这个案例按这个去申报，

快账用户3737 追问 2020-10-10 11:39

税额不是按发票上的税额报吗

齐红老师解答 2020-10-10 12:00

最后一行税额是的就可以，你需要交税吗，这个差额之后不含税是多少？超过30万吗，有没有开专票，没有最后一行是0 ，出来免税额17,18栏是不是按发票，忽略就可以

快账用户3737 追问 2020-10-10 12:12

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-10-10 12:14

好的，我先回复别的学员了

你啥情况，这个你邮箱多少我发给你差额申报案例你自己去比对申报吧

2020-10-10

你好在附列资料里面开的具体的是什么业务的？

2022-04-19

你好，去参考这个截图这个案例，这个

2021-04-16

您好，您可以参考福建税务的操作 http://fujian.chinatax.gov.cn/xt/Wap/imganswer/imganswerdetail/id/602.html

2023-07-06

你好，按照对应的税率申报填写就行了　

2020-07-10

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