老师，税局打电话说去年年度汇算清缴需要退5000多，老师说如果不退就修改报表，修改报表的话第九列数据必须是正数5000多？

老师，麻烦看一下，谢谢

这个5000多的是19年第四季度缴纳季度所得税缴纳的，我是调整整年的还是？因为是新手，麻烦老师了

看最后一行，还有多少亏损，最后一行，没有截图

麻烦老师看一下

=76988.99%2B99434.66%2B5397.44/5%-99434.66 填写到纳税调整表特殊纳税调整事项中其他纳税调增，

得出的数是184937.79吗

是的，是的，是的，是的，是的

最后一行的76988.99不是亏损数吗，这个数算的时候不应该是负数吗

这个是结转以后年度可以用于弥补亏损数字，

你需要把这个调为0 ，

负数76988.99这个数是截止到19年年底还亏损这个多。按照你发的那个算式得出的184937.79这个数是正数？

亲填写是纳税调增这个对应主表就是纳税调增，那这个弥补亏损就全部弥补了，要不你这个咋产生应纳税所得额，咋调应补退税额为0 ，

你利润总额是99434.66 弥补亏损生成也是这个，还有这个7万多亏损，现在是把18万亏损都调出来，

我现在就是需要先把这个调整为0，这样相当于这个税不退了，对吧！调整这个去哪里调整，大厅还是网上税务局自己调整

是，这个看你税局那边，我看武汉这边我朋友说是电子税务局可以申报更正之前去更正之前汇算清缴表，

好的，谢谢老师，那么汇算清缴这个报表更改后20年的财务报表也要跟着更改吗

不需要调财务报表这个

好的，调整成0之后，那么每季度上报企业所得税的时候填主表时，历年的盈亏直接带出来了是吧，调整0后，到时候依据的是什么数

调0这个没有弥补亏损，

你这个弥补亏损全部纳税调增了

只有调增后，那个纳税额才是正数，调成为0是吧，我还没有见过那个更改的报表，不知道啥样的