我们是做直播的，上个月有笔支出是跟直播有关的，我这么做账的：借主营业务成本3900，贷银行存款3900，但是这个月又补了204的尾款，前面不知道还有尾款，但是后来又因为他们任务没有及时完成，退回来了500块钱，这种情况怎么调整以及做账呢？麻烦老师帮我把具体的分录写下
同学你好 直接做 借主营业务成本２０４ 贷银行存款２０４ 借主营业务成本负数５００ 借银行存款５００
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老师，我们公司一直跟同一个供货商拿货，拿货是我做分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 但是我们都是一笔一笔付钱的所以我又做 借 应付账款—某公司 贷 银行存款 后期他给我开了一张发票，因为我们一直有拿货，他开的票跟我应付账款的额度对不上，这种我拿到发票时候摘要怎么写呢 具体怎么做分录呢
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我们是做直播的，上个月有笔支出是跟直播有关的，我这么做账的：借主营业务成本3900，贷银行存款3900，但是这个月又补了204的尾款，前面不知道还有尾款，但是后来又因为他们任务没有及时完成，退回来了500块钱，这种情况怎么调整以及做账呢？麻烦老师帮我把具体的分录写下
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老师好。请问我上个月有张发票做错了，是这样的，我直接把这张发票以现金支付了。但是其实在下个月的时候是走银行付款的。我的分录是：借：主营业务成本，贷：库存现金，然后这个月是银行付款的，我就调整了，借：库存现金，贷：银行，然后银行回单的分录是：借：应付账款，贷：银行。但是做完了以后我的科目余额表借方有余额怎么回事儿呀。
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老师 你好 我想问问就是关于暂估成本这方面的问题 就是每个月 我们成本不够的时候 都会暂估 分录是 借 主营业务成本 贷 其他应付-暂估 如果回来票了 借 其他应付-暂估 贷 银行 但是现在已经24年了嘛 23年的暂估还有几十万 如果回票了我还是按照上面的分录做 那如果在汇算清缴前 票也没来 所谓要调增 是怎么调呢 账务上我又要怎么做呢
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还有一个问题不知道怎么弄，内账问题，公司有固定资产还款额，以前没有都还款付费，但是有一个月未付款，分录怎么和计提，怎么做都是不平衡，不用银行存款这样子出现流水少了，以前那个是这样子做借主营业务成本贷累计折旧借其他应付款贷银行这样子做了三笔，因为不是一个公司买，最后一笔就借主营业务成本贷累计折旧，我到过了不行，用其他分录做也不平衡，有的科目会一直挂着有。
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你好老师，这两个地方的注册是一个意思吗
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上个月的凭证不用去修改么？他发票开的是总数3604，，这样怎么处理？发票不是要附在后面么
不用，直接按我说的来做就行了
好的，那这样的话发票是怎么附的呢？复印一张，3900和204各附一张吗？
直接用一张就可以的，之前没有发票先付款可以先挂往来，收到发票之后再做主营业务成本
那这样的话我上个月的分类还要去修改的吧，因为我已经做了主营业务成本啊
对，你直接把之前的分录红冲，然后一次性计入成本
我这样做可不可以：现在还没有申报上个月的，我把上个月的修改为：借预付账款3900，贷银行存款3900，退回来的：借银行存款500，贷：预付账款500，再尾款：借主营业务成本3604，贷：预付账款3400，银行存款204
可以，这样也行的哦