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小微企业所得税一二季度盈利，延期缴纳所得税三季度亏损的话，是否冲减一二季度计提的所得税进行申报

2020-10-12 15:20
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-10-12 15:20

你好，是的，冲红之前计提的申报

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快账用户1611 追问 2020-10-12 15:22

明年缴纳的时候按照实际计提的金额缴纳所得税对吧老师

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快账用户1611 追问 2020-10-12 15:23

利润表本月所得税费用栏填写冲减金额的负数吗

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齐红老师 解答 2020-10-12 15:32

你好，是的，按照全年累计利润计提的所得税缴纳就行，填负数没错

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相关问题讨论
你好，是的，冲红之前计提的申报
2020-10-12
你好!这个是不冲减的。你到时候还是要先交1.2季度的税。
2020-10-12
你好，正常不需要，因为咱们二季度盈利的话，应该是交纳所得税的。
2022-10-12
你好，可以这样处理的 
2020-11-11
不需要，这个不需要计提
2020-10-19
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