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您好,请问2019年12月申报的城市生活垃圾处理费,那么20年一月份的分录如何做呢?还需要不计提吗?

2020-10-13 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-13 09:03

您好,需要计提。借管理费用,贷其他应付款。

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快账用户5396 追问 2020-10-13 09:06

其他应付款的下级科目难道要挂税务局吗?

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齐红老师 解答 2020-10-13 09:06

您好,可以挂垃圾处理费。

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快账用户5396 追问 2020-10-13 09:07

我2019年12月申报的但是没有计提,现在补计提的分录应该怎么写呢

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齐红老师 解答 2020-10-13 09:08

您好,借以前年度损益调整,贷其他应付款,借未分配利润,贷以前年度损益调整。

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快账用户5396 追问 2020-10-13 09:10

好的,但是这个也可以不计提的是吗?

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齐红老师 解答 2020-10-13 19:07

您好,会计原则是需要计提

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您好,需要计提。借管理费用,贷其他应付款。
2020-10-13
借、库存商品、管理费用、劳务 贷应付账款 没有看懂你说的是什么意思,你是想要专票吗?是退回去。
2024-12-20
同学你好 需要红冲的 2.就是原分录负数红冲然后重新做
2021-06-29
你好,小企业会计准则的不需要做其他的处理
2024-02-13
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