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Q

视同销售的申报，季度申报如何申报？

2020-10-13 11:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-13 12:12

您好请问是增值税申报么

快账用户3527 追问 2020-10-13 12:19

是的如何申报呢

齐红老师解答 2020-10-13 12:20

请问是一般纳税人还是小规模纳税人当期未开具销售额多少金额

快账用户3527 追问 2020-10-13 12:20

一般纳税人

齐红老师解答 2020-10-13 12:21

填写附表一未开具发票对应的销售额跟销项税额栏次

快账用户3527 追问 2020-10-13 12:24

如果是小规模呢

齐红老师解答 2020-10-13 12:25

小规模纳税人季度销售额不超过30万的话就填写小微企业栏次

快账用户3527 追问 2020-10-13 12:34

所得税如何申报呢

齐红老师解答 2020-10-13 12:36

所得税您账上做了营业收入就在利润表里面体现了对应利润表填写就好了啊

快账用户3527 追问 2020-10-13 12:56

那视同销售也加进去吗？

齐红老师解答 2020-10-13 12:57

视同销售也加进去是的

您好请问是增值税申报么

2020-10-13

两种处理方式：一、视同销售的申报，可以平时就做收入处理，在季度申报里面申报，年度不在调增收入。二、视同销售的申报，可以平时不做收入处理，不在季度申报里面申报，年度进行汇算清缴时调增收入，调增对应的成本。

2020-10-13

如果是一般纳税人，增值税附表一里面填写所得税的，这个汇算清缴的时候再填写就可以了。

2023-01-12

直接按无票的销售收入进行申报增值税

2020-10-19

视同销售在附表一的无票收入里面填写

2020-07-06

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