请问我公司去年捐赠给社区2万元钱，当时以为扶贫捐增可全额扣除，汇算清缴时全额扣了，现在税务局要我更正申报，请问怎么更正？谢谢！
你好 你去税务局大厅 带着申报表 公章 经办人身份证去改
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请问我公司去年捐赠给社区2万元钱，当时以为扶贫捐增可全额扣除，汇算清缴时全额扣了，现在税务局要我更正申报，请问怎么更正？谢谢！
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老师请问：自己成立了一家公司A，但没有开展业务，公司申报信息的时候，一直在税收扣缴端塡报工资薪金为3000，基本减除费用标准（5000元/月）；今年去了B公司上班，B公司也给我塡报了工资薪金，金额为1300，本减除费用标准（5000元/月），请问老师我自己的公司每月都需申报，那我可以申报工资薪金为0吗？而且申报的时候，会扣2次【减除费用标准（5000元/月】有影响吗？我该怎么合理的进行申报操作！谢谢！
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老师您好，我们是小规模纳税人，7月份去税局代开了一张价税合计为2万元的专票，于8月份红冲了；做账的时候忘记做这张红字发票，三季度报税的时候代开金额那一栏忘记扣减红字发票金额导致收入不对，申报表不对，请问老师现在要怎么处理好一点？要更正申报？还是等汇算清缴？还是在四季度把红字发票补做？
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请问要更正往期的企业所得税的报表应该怎么来更正这个数据啊？也就是说，在往期的报表是成本要调减5万，相当于利润就要调增5万，这就存在一个问题，如果说是成本，按现在的数据填进去的话，那么我的意思是，如果说现在更改往期的数据的话，是用这个调整额度增加的5万，这个增加额度去直接算税呢，还是用实际当年的实际这个成本金额填进去来进行申报？我的意思就是说，当时如果说利润是个负数的话，那么已经抵扣了当年的企业所得税，如果现在按正确的数据报进去的话，会不会重在重复抵扣的问题？还是说直接是用这个调针的，这个额头直接进去进行扣税？因为我们现在更正要打报告，所以要根据数据进行测算？要与这个这个测算的时候，要测算数据要占实际补缴的时候，这个数据如何一致
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请问一下，采用小企业会计准则的，企业所得税汇算清缴的填报 1.麻烦看一下图，是不是国家规定的可以扣除的捐赠发票，是不是要填公益捐赠明细表 2.请问一下，比如，管理费用全年1百万，其中管理费7万（有发票69500元，没有发票500元）租赁费20万（其中18万有发票，2万没有发票），其他子科目都有发票，销售费用全年120万，其中交通费2万（有发票1.9万，0.1万没有发票）其他子科目都有发票，请问这些没有发票是填报在纳税调整明细表里第30栏目“其他”吗，帐载金额/税收金额怎么填，帮我这2个分别填一个具体数字，谢谢
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老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
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老师，最近遇到了一些问题，一家供应链公司（小规模）旗下有几家独立的餐饮门店，只做供应链这边的账，现在只有进销存系统（找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少，怎么做财务分析）；跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题；把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
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粤公网安备 44030002003870号
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专管员让我直接在网上更正，是不是只把A105070表中的数字删掉即可，还要不要改其他的？
你好 电子税务局里面 你们找到这个年报 直接捐赠是不能税前扣除的。 你还得 调整处理的 。 你还得填写纳税调整表 。
能讲具体点吗，谢谢！
你好 具体的就是 你先去把这个捐赠的表格 改了 。然后去填写纳税调整表 增加应纳税所得额 有利润就得补企业所得税 %2B滞纳金 。
我现在把捐赠的表删除了，我们企业是亏损的，我想问的是还要改哪些表
你好 亏损了的话 就不用缴纳企业所得税的。 A105000 纳税调整项目明细表 还有主表都要改 。
也就是改三张表，对吧、
你好 嗯。 到时你看你们当时申报的时候还涉及其他表格不 。 你自己核对下 。
好的，谢谢！
没事的 希望能帮到你