老师好，我的问题：小规模公司，出货当月被退货退票，且产品因为质量直接报废。这个怎做账
您好， 您开负数发票做原来相反的分录，
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老师好，我的问题：小规模公司，出货当月被退货退票，且产品因为质量直接报废。这个怎做账
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你好，老师，就是我们公司之前进了一批货，然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的，然后我们有退货，在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借：库存商品—暂估 贷：应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来，而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务？怎么去做这个账
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老师，没有负数发票能否直接冲销费用？我们公司之前买过一批货，但因为质量问题，这个月有部分退货，现在对方只给了我们重新开的没退货蓝字发票，没给我们之前发票的负数发票，都是普通电子发票，我能否直接冲销原来做的费用？
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老师，你好，请教一下,我们有一票货因质量问题有一小部份要退回,已出口报关的(报关单是几个单合在一起的,有办理退税了),今年1月份出口的.这个要怎么处理?谢谢！
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2.甲公司生产制造M产品的单位成本为100元。2022年3月1日，向乙公司销售M产品5000件，开具的增值税专用发票上注明的价款为100万元，增值税税额为13万元。当日商品已发出且控制权已经转移给乙公司，货款于当日收讫并存入银行。3月15日，因上月销售的M产品存在质量问题而被退货，甲公司已确认收入。当日甲公司开具红字增值税专用发票注明的价款80万元，增值税税额10.4万元，退货的M产品已验收入库，货款已通过银行转账方式退回。要求:根据上述资料，不考虑其他因素，编制每项业务的会计分录。
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老师好，有两个业务虽然分录写出来了，还是没搞懂，1垫付开办费，当月垫付当月报可写同一张记账凭证 借：管理费用贷：其他应付款第二笔借：其他应付款贷：银行存款。借贷方金额不对，多了。还有一笔是员工垫付多收客人的退款，同一张记账凭证，借银行存款贷其他应付款 借：其他应付款贷银行存款。就这两笔分录就可以了对吧，但是记同一张记账凭证上金额不对。是不是记错了，请老师指正
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上个月份开的票上个月退回，我应该上个月就把发票作废，但隔月了我只能把发票红冲，然后再去做相反的分录，是这样吗？
您好 是的，就是这样处理
那是不是这个月把发票红冲了，账只能做到这个月，而不能做到上个月？
您好， 上个月已经过去了，和上个月没有关系，这个月开发票开红字发票，红冲当期收入，
好的，谢谢
你好， 不客气，祝你工作学习愉快，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价，
老师好，就刚才的问题我再问下退货，产品直接报废了怎做？
你好， 借待处理财产损益 贷库存商品， 借管理费用 贷，待处理财产损益，
退货就成了库存商品，但此退货产品直接报废了。就不存有库存商品了。所以这个要怎做账
您好 ，需要做这个分录，
直接做 借管理费用 贷库存商品可以吗？
您好， 不可以正确的分录是我上面发给您的，