演示账套

Q

老师收到销项负数发票如何做账？要做进项转出么？一套分录是怎样的

2020-10-14 09:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-14 09:27

你好借应付帐款贷库存商品进项转出

快账用户7970 追问 2020-10-14 09:33

老师就是这张8月份凭证 9月份对方开了销项负数发票我分录怎么写

老师就是这张8月份凭证 9月份对方开了销项负数发票我分录怎么写

快账用户7970 追问 2020-10-14 09:34

收到保险费的销项负数发票

快账用户7970 追问 2020-10-14 09:39

请回答老师

齐红老师解答 2020-10-14 09:42

借应付帐款借管理费用负数贷进项转出

快账用户7970 追问 2020-10-14 09:44

我安8月份这个分录写一张红字发票行不行？

快账用户7970 追问 2020-10-14 09:44

红字分录

齐红老师解答 2020-10-14 09:50

你好可以这个你自己决定

快账用户7970 追问 2020-10-14 09:51

那这个进项税额我是写红字还是写进项税额转出

齐红老师解答 2020-10-14 09:54

进项转出建议是这个的

你好借应付帐款贷库存商品进项转出

2020-10-14

你好，收到一张销项负数发票，是做进项税额负数处理

2021-01-21

原来的分数不变，金额用负数。

2021-03-27

收到的之前认证了借应付帐款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出

2020-10-27

你好，收到对方开的增值税销项负数发票是做进项税额负数，而不是进项税额转出借；应付账款等科目，贷；原材料等科目，应交税费——应交增值税（进项税额）

2019-12-25

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