演示账套

老师我问下，这个小规模的有自开专票，和普票，但是有一栏，本期应纳税额的见证额2807.74是怎么算出来的

2020-10-14 20:54

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-14 20:57

专票你开的1%吗？如果是的话，1%的销售额乘以2%。

快账用户3248 追问 2020-10-14 20:58

不是太明白，

齐红老师解答 2020-10-14 21:01

你们是不是有开1%的专票？

快账用户3248 追问 2020-10-14 21:02

有的老师，也有百分3的专票

齐红老师解答 2020-10-14 21:03

税率1%的销售额，乘以2%，这个能算出来吗？

快账用户3248 追问 2020-10-14 21:23

专票是140386.54，这个怎么能得出来，2807.74

齐红老师解答 2020-10-14 21:32

你好专票的那个金额*2%

合计销售额是多少这个，这个1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

2020-10-14

专票你开的1%吗？如果是的话，1%的销售额乘以2%。

2020-10-14

同学你好，本期应纳税额减征额应是专票金额*2%

2020-10-28

你好，方便把对应截图上传上来吗？今天有一个类似的问题。

2022-01-03

专票3个点就按3个点申报，你把专票填在第一栏，普票填在第二栏，然后填减免税申报表，只填普票266880.24*0.02的金额，然后把这个数填在减征额那

2022-04-15

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