老师，请问业务招待费的进项已抵扣统计确认了，我要做进项转出，请问分录怎么做呢？
你好，业务招待费的进项转出的账务处理是 借：管理费用——业务招待费 贷 ：应交税费——应交增值税（进项税额转出）
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请问这个招待费的进项税额不能抵扣，做了这个分录以后，应该怎么做进项税额转出的分录？
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老师，请问业务招待费的进项已抵扣统计确认了，我要做进项转出，请问分录怎么做呢？
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老师 请问 业务招待费 进项不能抵扣嘛，分录是这样做吗？上个月已经先计入待认证进项了。 借：应交税费-增值税-进项 贷：应交税费-待认证 借：业务招待费 贷：应交税费-增值税-转出
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请问老师招待费进项不能抵扣，那我是直接不抵扣还是先抵扣了再做下进项转出
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请问老师，这种福利费，我上月进项给抵扣了，是不是要做进项转出，如果做进项转出，请问分录怎么做，谢谢
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，在这步转出之前，对应的发票要做一步什么分录呢？
你好，对应的发票分录是 借：管理费用——业务招待费 ， 应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：库存现金等科目
嗯嗯好的，谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢 晚安