老师我从外账公司接账回来，初始数据是按照他们提供的科目余额表入的，8月接回来，现在报所得税打出的利润表本月数跟本年累计数是一致的，这样对吗

可是您看我这个利润表报对吗，本月数等于本年累计，第一跟第二季度数据都没有显示出来

本月等于累计，这个不对的呢，累计数额不对的

所以不知道怎么弄，还有所得税那里也这样显示

中间入账回有这个问题，资产负债表是对的吧

入账没有问题，我叫朋友帮看过了，是用软件的，资产负债表是自己生成的

还有这个老师资产总额应该填资产负债表里的哪个数据

老师现在这两个表应该怎么做年初数据

因为科目余额显示的是结转后的余额，所以可定不一致，可以自己在做一份利润表

老师那上图的资产总额应该填写资产负债表里哪个数据，我对不上外账数据

填写资产负债表的资产总额的呢，是期初对不上嘛还是

我不知道她写的资产总额59万从哪里来，

和之前二季度的财务报表不一样嘛，不是59万

这个就是他们给的6月资产负债表，他们填写上图那个表对吗？应该填写哪个数据？

填写错误了吧，不是59的呢，资产合计88了呢

所以都不知道他们怎么弄的

这个不知道了呢，可以问一下对方的呢

老师这个表是按照资产负债表填还是利润表填