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收到一张专票，做成福利费，怎么做分录，进项税转出

2020-10-16 13:43
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-10-16 13:44

您好 请问进项税额已经抵扣了吗

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快账用户2752 追问 2020-10-16 13:50

这个月抵扣

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齐红老师 解答 2020-10-16 14:10

应交勾选确认抵扣了？ 那可以撤销确认 做勾选不抵扣操作啊

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快账用户2752 追问 2020-10-16 14:12

现在已经勾选了，分录该怎么做

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齐红老师 解答 2020-10-16 14:20

借：管理费用-福利费 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出

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快账用户2752 追问 2020-10-16 14:23

是不是应该做两个分录？进项税转出这一步，应该还有一步借：管理费用-福利费 贷：应交税费-应交增值税-进项税转出

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齐红老师 解答 2020-10-16 14:34

不需要啊 就写这一笔就好了  我合并一起写的

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您好 请问进项税额已经抵扣了吗
2020-10-16
你好，全额计入管理费用-福利费，做不抵扣勾选就行
2023-09-26
好建议全额计入福利费，就当普通发票一样用。 然后咱在增值税勾选的时候点勾选不抵扣就可以了，也不用填表。
2023-07-18
你好，借管理费用等福利费在进项税额转出。
2023-08-04
同学你好 借：管理费用-福利费 贷：应交税费-进项税 贷：银行存款 借：应交税费-进项税转出 贷：应交税费-进项税 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-进项税额转出 贷：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2022-03-04
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