之前交的做借应交增值税,贷银行,借应交税费-附加税,贷银行, 这个抵减做借应收 贷主营业务收入 应交增值税,借税金及附加贷应交税费这样做
老师,小规模代开专票 自动扣款的 只是这个发票红冲了 因为是8月份开的 9月红冲的 还没有退税 附加税红冲了是不能退的 我在9月又重新代开了一张专票 里面的附加税和增值税都是扣的冲红的发票的税额 增值税的差额会退税 我就想问下 附加税抵扣红冲发票的附加税这个过程是怎么记账的
我司小规模9月代开发票已交了增值税城建税,于次10月去税局红冲了,自己重开普票,那么10月红冲了票 有税款没退 于10月底又开专票 9月已交的税款是在再次开专票时抵扣掉吗?我分录要怎么做
10月份开的专票,11月报税完成后被退回,需要红冲的价税合计一共241829.85 , 11月重新给对方开了价税合计241829.85 的专票,这24w的票也全部填了红字专票信息表,但是专票不够了,所以到目前为止只开了9张销项负数票出来,这9张红冲完成的票价税合计一共 99100.85,且都是在11月份开出来的,现在要报11月的增值税和附加税,针对这些红冲的要有什么操作吗
请问小规模公司去税务局代开发票2万元专票,然后这张票做红冲了,当时开票时扣的增值税和附加税怎么退回公司账户
远大公司准备上马一项某工业项目,固定资产投资120万元,流动资金投资36万元。建设期为2年,流动资金于第2年末投入。该项目寿命期10年固定资产按直线法计提折旧,期满有10万元净残值。预计投产后第一年获利15万元,以后每年递增3万元;流动资金于终结点一次收回。三、要求:1.根据上述资料计算项目计算期各年的净现金流量。2.根据上述资料计算项目的包括建设期的静态投资回收期。你发给我的都是正确的吗老师?对呀,你回复的答案是不是正确的
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这个差额如果计入营业外支出,怎么做分录才会平呢
不需要做营业外支出,你下次还可以抵减 ,
挂应交税费 借方,表示多交,下次抵减再做借税金及附加 贷应交税费就可以
不可以抵减了 10月份代开了发票 在卡上扣的费用 没有抵减 税局规定说代开发票红冲只退增值税不退附加费
那你没有问后续自己交的时候可以抵减吗,确定不能抵减做借营业外支出贷银行,是的,或者是借税金及附加 贷应交税费,借应交税费 贷银行这样做也 可以,