老师请问，客户来买商品，商品共丨千元，公司欠对方办公费200元，抵二百元，剩八百元对方未付款，分录怎样的？
你好 借：其他应付款 200 应收账款 800 贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
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老师请问，客户来买商品，商品共丨千元，公司欠对方办公费200元，抵二百元，剩八百元对方未付款，分录怎样的？
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(一)环球机器制造股份有限公司(以下简称环球公司)12月份发生的业务如下，(1)3日，采用支票结算方式销售甲产品10件，价款10000元，增值税1300元。该客户因临时需要，直接到公司购买，交款后提货，环球公司未与该客户签订商品销售合同。(2)5日，根据商品销售合同，采用托收承付结算方式销售甲产品130件，价款130000元，增值税16900元，用银行存款代垫运杂费200元，已办妥托收手续。(3)10日，某客户因产品质量问题退回上月销售的甲产品20件，价款20000元，增值税2600元；乙产品10件，价款5000元，增值税650元。环球公司已办妥相关手续，收到退回的商品，并将转账支票交给客户，冲减主营业务收入25000元、应交增值税3250元。(4)12日，由于某客户发现所购甲产品1件外观存在问题，企业同意给予该客户10%的销售折让113元，已办妥相关手续，并将转账支票交给客户，冲减主营业务收入100元、应交增值税13元。要求：根据上述业务编制相关的会计分录。
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方正公司为增值税一般纳税人所得税税率25%，2020年11月30日本年利润账户期末贷方余额678000元，方正公司2020年12月8日有关交易事项如下，十二月二，销售给东方公司，销售给东方公司甲产品三百件单价四百六十元增值税额一万七千九百四十元商品已发出款项尚未收，销售给东方公司甲产品三百件单价四百六十元增值税额一万七千九百四十元，商品已发出款项尚未收到，十二月四日以银行存款购入办公用品一千五百元，其中车间办公用品五百元，管理部门办公用品一千元，十二月十日银行存款支付产品广告宣传费两万元，十二月十六日，销售产品六百件单价五百元增值税额三万九千元存银行，十二月二十八日收到罚款，两万元存银行二十银行，12月20日，以银行存款向希望工程捐款十万元，十二月二十三日销售，星海公司材料一批售价一万元增值税一千三，款项未收到，12月31收到利息6750存入银行，3月31结转，本月已销售商品成本甲产品成本230乙产品成本270，十二月三十一计提本月应交城市，十二月三十一，计提本月应交城市维护建设税四千零四十六元，教育费附加，一千七百三十四元，计算当月应交所得税并结转本年利润账户。做分录多谢
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老师，请问怎么写？甲公司委托乙公司销售A商品100件，协议价为每件200元，A商品成本为每件120元，增值税率13%。甲公司收到乙公司开来的代销清单时开具增值税专用发票，发票上注明：售价20000元，增值税2600元。乙公司按每件200元的价格出售给顾客， 甲公司按售价的10%支付乙公司手续费。（分录）要求：对甲公司下列业务进行账务处理
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老师您好，请问我们公司从合作社买入大米再卖出，买入10400元 对方开的是普票，我们按9%抵扣了，做账的分录 借 库存商品 9464 进项税额 936 贷 应付账款 10400 这样对吗
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老师我们公司营业执照显示公司设立了一个分支机构，这个对退税会有什么影响吗，分支机构要不要付租金，搞一个办公场所
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老师，法人是企业股东在企业开支我，申报个税了，但没签劳动合同，这有纳税风险
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老师:直接计入所有者权益的利得与损失是什么意思？
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老师，请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗？请问没有开具电子发票，只凭电子车票可以报销入账吗？只凭车票，是不是只能进项税额扣除，但是没法企业所得税税前扣除？
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有个客户跟我们咨询，主营业务是一次性手套，入驻抖音平台卖产品，然后抖音平台有给一部分补贴，然后平台让开票给平台，那开票项目是技术服务费呢？还是销售手套呢？
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外账说，我们贸易开票，可以倒挤成本啥的开票，有人说说是怎么倒推吗？他说那个单价也是可以倒推的呀，你都知道怎么倒推它的成本，成本就是他开出去的，他就是那个的总金额嘛，对不对，80%多嘛，对不对，那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话，那你就去找一个对应的啊，随便挑一个，然后再按这个税负去推就好了呀，你先把那个数给定下来嘛。
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建筑公司异地施工，在施工所在地申报了预交增值税申报表，但是账户没有钱，一直没有交税，怎么做分录
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小规模季度不超30万，例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做，还是在1月就做？
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粤公网安备 44030002003870号
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前期未挂其他应付，平时付办公费直接走费用，但本次他要抵商品款，不能冲其他应付
你好，公司欠对方办公费200元，（前期未挂其他应付）那当时挂账的科目是什么呢？
我们付款时，借管理费，贷现金，现在不付他钱，直接抵货款
你好，（我们付款时，借管理费，贷现金），那说明根本不欠对方款项啊，与你之前描述（公司欠对方办公费200元）相矛盾啊
他前期在公司存了一笔钱，比如一万元，这1万买了股票，根据市价付他利息，我们付，平时入账走管理费，现在不付他钱，直接抵货款
你好，平时入账走管理费，现在不付他钱，当时有挂账其他应付款吗？
没有，他存的一万元不动，只付他利息，现在他用利息抵货款
你好，用利息抵货款的账务处理是 借：其他应付款（应付的利息金额） 200应收账款 800贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
我们付息直接走官理费，未走其他应付，现在挂这科目会出现负数啊
你好，我们付息直接走官理费，未走其他应付（那么说明你单位根本不欠个人款项啊）
借\\财务费或管理费200，应收账款800贷主营业入1000行吗
你好，不可以，200的部分不会通过费用科目核算
平时付息走此科目
付息相当于费用支出，内账
你好，是计提利息的时候，同时确认1000元的收入吗？如果是，账务处理是 借：财务费用 200应收账款 800贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
是付对方利息，不是我们的利息收入，另外这个利息对方不要抵货款，我们销货收入为丨千元
你好，我知道是应付对方的利息，而不是你们的利息收入 是针对这个回复有什么疑问吗 借：财务费用 200 应收账款 800 贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）