付给甲公司土地租金押金100000 然后租金是19800 现在和甲公司合同终止了 租金还没到期 退给我们 110698元 然后给我们开了一个负数发票 -10698 怎么入帐

我们单位买了很多电脑 及电子产品耗材 硒鼓 墨粉等还有几台小打印机 及一个8500的大打印机 采购的人开票过来 把金额都拆乱了 改成小金额了 这怎么入帐啊

我让他提供了清单 2700的打印机也有几台 还有一个8500 本来这些想入固定资产 这金额都乱了 还能入吗 还是直接入费用呢

这样的话 计入费用好了 计入管理费用-办公费

金额很大 有6w多 都入办公费吗

如果数量比较多 单位价值低 可以计入

幼儿园职工工资的支出 做主成本支出吗 还是管理费用啊

幼儿园职工工资的支出 做主营成本支出

那每个月计提的时候 做什么科目

借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬

之前财务 都做管理费用了 那前面的账务都要调整吗

最好把管理费用调整到主营业务成本科目 当然要根据员工任职部门不同计入不同的会计科目

那老师的工资 和 行政人员的工资都要分开吗 还是一起做成本啊

要分开 老师的计入成本 行政的计入管理费用

那我调整的话 还要去看凭证啊 老师和行政人员的

调整肯定要看凭证的啊 不然怎么区分

那月末计提科目怎么调整啊

借：管理费用 借方红字 借：主营业务成本 借方蓝字 就这样写调整分录 然后结转就好了啊

好的谢谢