老师，请问下，我根据图一科目余额表和图二资产负债表，来录图三的期初，应交税费科目老是不平，我该怎么录才对啊？有老师解答吗
不需要看资产负债表，只需要根据这个图一输入就可以 ，你等会我看下
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老师，请问下，我根据图一科目余额表和图二资产负债表，来录图三的期初，应交税费科目老是不平，我该怎么录才对啊？
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老师帮我看下，我刚录完的6月期末也就是7月期初余额，图一为期末余额表。图二是我7月扣税的凭证，图三是我7月资产负债表，请老师帮我看看这样对不对？我总感觉我哪里错了
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老师，图一红色圈中的数字是答案，请问根据图二“上年科目余额表”中的“未确认融资收益”填列吗？为什么是负号，怎么看？图三红线这句话对于报税有什么作用？
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老师请问科目余额表录期初这样提示 ，我能有啥办法调账吗，这是根据交接过来的科目余额表录入的期初，原本交接过来的科目余额表借贷方就不平，但是他们查不了账，不知道啥问题，我这边能自己调一下吗
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请问金蝶建账我按照科目余额表录入期初数据，也试算平衡了，本年累计的合计也和科目余额表一致，期初余额的合计怎么不一样呢？已经核对好几遍了都没有问题，什么原因啊？图一是之前的科目余额表，图二是录入期初数据后的余额表
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2个应交增值税合并输入算一个=-611.34%2B394.83=-216.51 应交城建税输入27.64 。未交增值税输入611.34 合计算-216.51%2B27.64%2B611.34=422.47
老师，我黄色部分的数据填不了的。现在要怎么填
转出未交增值税填写-216.51 应交城建税输入27.64 。未交增值税输入611.34
谢谢老师，终于平了
好，我先回复别的学员了
嗯嗯 好的 辛苦老师了
让我这边先结束哈，我好回复别的学员