老师我终于把期初的数据对上了，试算平衡了我想知道我这个银行期初数据怎么加上去？因为外账那边没做，我一加上就不平衡了，外账那边发生的科目全部在备用金，而且备用金是负数

我想咨询一下我现在期初数据，不平，借方大于贷方，应该怎么调账，用啥科目，是建账呢？期初只有往来账，其他的没的，现在想把它弄平，怎么弄？减下来是负数，老师负数怎么填啊？我填:未分配利润就记负数。 就是减号加个数值，我填了，还是不平，年初-年累计的数字，和我加减下来的不一致，系统自动跳的期初数据，用的速达软件。这是我算下来的数字，应该咋填啊？这有正有负,不知道咋填

我单位的帐之前给别家代账公司在做，现刚交接，我在软件接续做账，要录入期初数字，请问用余额表的数字还是试算平衡表上的数字，对于专业知识一般的会计，是不是余额表更直接一些？ 还有能不能帮我填下应收账款上的表格数字，我作为参考，这是我第4次提问同样的问题了，如果不愿意帮我填，就不要接这个问题，谢谢了，让愿意填表格的老师回答，问题需要仔细看数据，我有2份截图，才好填上的，需要用心才行，能接的老师我谢谢了！！！！！

老师我终于把期初的数据对上了，试算平衡了我想知道我这个银行期初数据怎么加上去？因为外账那边没做，我一加上就不平衡了，外账那边发生的科目全部在备用金，而且备用金是负数

您好老师有个问题想咨询一下，我这边录入期初数的时候录进去了资产负债表是试算平衡的，但是再加上利润表后，就显示不平了，不知道原因出在哪里可以帮忙解答一下吗,下面这是两个表格具体期初数据

老师，我到代理记账公司接收一家公司账，发现他每个月银行工资实发数和个数计提数不一样，这个工资表是那边公司给我们去申报个税用的，因为那边换会计了，我们这边也是，但是工资表一直都是他们做，而且全部走银行，这个月我接收后发现实发数少于计提数，而且还有两个人工资实发数高于计提数几倍，我和那边新来的会计说要他去把今年一年的到目前为止地实发工资统计下来，结果那个新来的会计不想做还要甩锅给我，让我做，我想的是你实发多少我就做多少工资，到时汇算清缴前实发数和计提个税数对不上就调增调减，碰到这样地事请问老师你会怎么做？怎么和那边老板以及会计沟通？