老师我终于把期初的数据对上了，试算平衡了我想知道我这个银行期初数据怎么加上去？因为外账那边没做，我一加上就不平衡了，外账那边发生的科目全部在备用金，而且备用金是负数
同学你好，银行期初数据增加，建议结束初始化以后，做凭证处理： 借：银行存款 贷：备用金等科目
-
Q
我想咨询一下我现在期初数据，不平，借方大于贷方，应该怎么调账，用啥科目，是建账呢？期初只有往来账，其他的没的，现在想把它弄平，怎么弄？减下来是负数，老师负数怎么填啊？我填:未分配利润就记负数。 就是减号加个数值，我填了，还是不平，年初-年累计的数字，和我加减下来的不一致，系统自动跳的期初数据，用的速达软件。这是我算下来的数字，应该咋填啊？这有正有负,不知道咋填
-
Q
老师我终于把期初的数据对上了，试算平衡了我想知道我这个银行期初数据怎么加上去？因为外账那边没做，我一加上就不平衡了，外账那边发生的科目全部在备用金，而且备用金是负数
-
Q
您好老师有个问题想咨询一下，我这边录入期初数的时候录进去了资产负债表是试算平衡的，但是再加上利润表后，就显示不平了，不知道原因出在哪里可以帮忙解答一下吗,下面这是两个表格具体期初数据
-
Q
老师，我到代理记账公司接收一家公司账，发现他每个月银行工资实发数和个数计提数不一样，这个工资表是那边公司给我们去申报个税用的，因为那边换会计了，我们这边也是，但是工资表一直都是他们做，而且全部走银行，这个月我接收后发现实发数少于计提数，而且还有两个人工资实发数高于计提数几倍，我和那边新来的会计说要他去把今年一年的到目前为止地实发工资统计下来，结果那个新来的会计不想做还要甩锅给我，让我做，我想的是你实发多少我就做多少工资，到时汇算清缴前实发数和计提个税数对不上就调增调减，碰到这样地事请问老师你会怎么做？怎么和那边老板以及会计沟通？
-
Q
老师，我们中途建账，以前的数据都没有了，现在要录入期初余额数据，就知道真实的货币基金，应收应付，库存商品这些，这几个科目对应的分别是什么科目，不然初始建账的话，试算不平衡，你能听懂我的意思吗？我们是自己买的金蝶，做内账，不对外？
热门问答 更多>
-
高铁票抵扣进项税，员工身份信息一定要在个税系统里吗
-
个人代开了一张劳务费发票，现需要申报个人所得税，这个税从哪里申报，是个人申报还是收到发票的企业申报呢
-
会计审核报销，如果没有审核出来错误，多付款了，但是审核小组都签字了，谁的责任？
-
老师，公司给员工先交养老保险，发工资再把养老保险个人部分收回来，分录怎么做
-
老师，个体工商户的经营者例如：张三，张三的个体工商户核定了工资薪金的申报，每个月要报员工工资，那张三也给自己打工，也属于员工，他能报工资薪金吗
-
在四线城市，什么财务岗位可以有5-6千的工资？
-
老师，一月份收到发票 冲12月份暂估的成本费用，怎么做分录？
-
老师，要是知道去的哪些公司会被预警，需要怎么去接这个业务呢？
-
我们公司是卖监控的，购买方是卖酒的公司，没钱支付我们的货款，有十几万块钱，对方可以用酒抵货款吗？对方开十几万酒的发票给我们会不会引起税务稽查？我们公司能不能税前扣除？
-
请问老师，我们公司材料贸易公司，下游对接国企，偶尔会开着零散的合作单位，他们要求我们多开，比如合同实际供货50万，要求我们开票100万，扣下税点的钱付给我们，这样对我们风险大吗？我们进项也不够，该怎么解决合适呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这个数据就是我要填的这个期初数据吗？而实际上我们没有备用金呢，这个备用金数据我做什么科目
同学你好，这个数据就是要填的这个期初数据，而实际上没有备用金，这个备用金数据做其他应收款科目。
就是先不要在期初数据上显示，做完凭证后自然生成了是吗。老师我们实际也是没有备用金这个钱的，可以做库存现金吗？
同学你好，是的，可以作为现金处理的。
库存现金也是负数？是不是可以看成是公司一直在借老板的钱
同学你好，可以这样理解，但是操作不对，应该是给老板开收据，收取现金，就可以把现金做成正数了。