同学你好 如果还无还是有效的 不需要调平
老师,我们老板其他人手里盘下一家老务公司,移交过来就几张报表,没有凭证和账本,科目明细表里应收账款100多万,问之前财务说她没收到银行回单所以这笔钱一直挂着,问之前管网银的人说应该已经到帐了,接下来我去银行啦明细,应收冲平的话银行账户就多处这笔钱,但其实银行帐上没有钱,这银行一百多万怎么做平,我想请教一下老师
老师,我有一个问题想麻烦您我们单位之前会计建了新账套,有些数据是从上一套账上转过来的。比方说,转过来了现金银行存款50万,应收账款100万,预付账款50万,其他应付款50万,短期借款100万,预收账款60万,其他应收款60万,这样就出现一个差额,这个差额记在哪个科目?
#提问#老师,接了个公司,帐有点乱,应收账款上有100多万,前面会计说之前遗留的问题,发票开了,钱收不回来,应付账款里有几百万,说是,老板个人掏腰包付过了,还有其他应付款几百万,这些科目我怎么调平?
#提问#老师,接了个公司,帐有点乱,应收账款上有100多万,前面会计说之前遗留的问题,发票开了,钱收不回来,应付账款里有几百万,说是,老板个人掏腰包付过了,还有其他应付款几百万,这些科目我怎么调平?
#提问#老师,接了个公司,帐有点乱,应收账款上有100多万,前面会计说之前遗留的问题,发票开了,钱收不回来,应付账款里有几百万,说是,老板个人掏腰包付过了,还有其他应付款几百万,这些科目我怎么调平?
向开户银行申请一张银行汇票,面值160000元,准备持往外地采购木材。会计分录咋写啊
一生产车间木工杨日志在生产过程中因公负伤,以现金支付就医费用1150元(见业付职工薪酬总额务单据34-1、业务单据34-2)(提示:因无法区分产品类型,列入“制造费用”账户)。门诊收费单写着西药412,治疗费738会计分录怎么做啊
销售一批家具给合肥市卫生局,收到银行汇票一张,价款39550元存入银行
某企业计划期内生产和销售A、B、C三种产品,预计销售量、成本及单位产品售价资料如下表: 项目 A产品 B产品 C产品 产品销量/件 10000 6000 5000 销售单价/元 30 20 16 单位变动成本/元 21 12 10 生产工时/小时 35000 21000 7000 固定成本/元 105840 1、用综合边际贡献率法计算以下指标 (I)A产品保本额=( )元 (2)A产品保本量=()件 (3)B产品保本额=( )元 (4)B产品保本量=()件 (5)C产品保本额=()元 (6)C产品保本量=()件
老师暂估的成本还没来没有冲回汇算清缴如何调整
1、甲生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2022年10月份的有关生产经营业务如下:(1)销售甲产品给A商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额300万元;(2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额113万元,已收到货款存入银行。(3)购进原材料取得增值税专用发票,价税合计339万元,取得增值税专用发票(原材料适用增值税税率13%)。要求:计算以上各项经济业务涉及的增值税进项税额、销项税额和应交增值税。2、某生产企业为增值税一般纳税人(位于市区),2022年10月销项税额100万元,可以抵扣的进项税额70万元,国内销售货物缴纳消费税60万元。计算该企业当月应缴纳城市维护建设税和教育费附加。计税依据=(100-70)+60=90万元应交城市维护建设税=90*7%=6.3万元应交教育费附加=90*3%=2.7万元
某企业生产h产品,本月生产费用明细表如下,本月完工h产品200件,月末在产品30件,在产品资料如表,原材料分工序投入,并且在每道工序开始时一次投入,采用约当产量比例法计算完工产品成本 。月初在产品费用直接材料2000直接人工1500制造费用1000合计4500本月生产费用直接材料78000直接人工62000制造费用28000合计168000本月生产费用合计直接材料80000直接人工63500制造费用29000合计172500,第一工序在产数量12 各工序投料量3千克,各工时工序定额6第二工序在产品数量18各工序投料量1千克,各工序工时定额2
1、甲生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2022年10月份的有关生产经营业务如下:(1)销售甲产品给A商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额300万元;(2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额113万元,已收到货款存入银行。(3)购进原材料取得增值税专用发票,价税合计339万元,取得增值税专用发票(原材料适用增值税税率13%)。要求:计算以上各项经济业务涉及的增值税进项税额、销项税额和应交增值税。2、某生产企业为增值税一般纳税人(位于市区),2022年10月销项税额100万元,可以抵扣的进项税额70万元,国内销售货物缴纳消费税60万元。计算该企业当月应缴纳城市维护建设税和教育费附加。计税依据=(100-70)+60=90万元应交城市维护建设税=90*7%=6.3万元应交教育费附加=90*3%=2.7万元怎么算
我开票时,扫码不出现刷面画面是什么原因
减免部分的税金及附加还需要先计提出来做税收减免吗?
前面会计走了,问她,她说的是,1应付账款给对方公司的钱已经付了,是老板个人垫付的,所以就挂那么多?问老板老板也不记得了都说的给过了怎么冲平?2应收账款前面会计说的是发票也开了,确认了收入,但是对方不给钱,就是这样的,怎么冲平?调哪里去?
应收账款好说,确定没有收回来的,计入损失 应付账款要看有没有过诉讼时效,过了的计入营业外收入 另外看老板的银行流水能不能打一下,对一下有没有公司的应收付给老板个人的 应付的老板支付出去的 把这个清理的
是老板自己的银行户打回单么?怎么写分录?
老板自己的银行户打回单 比如企业的收入,但是支付给老板了,老板又用这个钱向客户清偿 这样的话 借:其他应收款-老板 贷:应收账款 借:应付账款 贷:其他应收款-老板 应收应付同时就清了
这样可以么?有风险么?
单位老板替公司收了钱的话,并且帮公司付出去。就是这种冲。
那这么多年了老板也找不到他转账记录和回单怎么办?需要出什么证明
这个证明是证明不了的,就是需要银行系统的流水
哦,那我的应收账款怎么调?调哪里
应收款调 一 冲应付 二 计入营业外支出
应收调应付呢么?或者营业外支出?
应收调应付 或者营业外支出
为啥应收能冲应付?你前面不是说应收要计提损失么?我怎么不理解应收可以冲应付?
如果老板代收了应收 同时支付了应付 就可以应收冲应付
公司的钱老板不可能代收啊,对方公司也不可能打进老板的私户吧?发票都开的公对公?
你之前提到了老板代付 没有代收 一般老板也不能扣代付
是买原材料给供应商付钱,没付,是老板个人垫付的啊,应收账款是我们发票开了,客户没给我们给,能一样么,让老板收?
哦哦 那就不用对冲了 我只是说存在这个情形就对冲 不存在忽略