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#提问#老师,接了个公司,帐有点乱,应收账款上有100多万,前面会计说之前遗留的问题,发票开了,钱收不回来,应付账款里有几百万,说是,老板个人掏腰包付过了,还有其他应付款几百万,这些科目我怎么调平?

2020-10-18 23:17
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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同学你好 如果还无还是有效的 不需要调平

2020-10-18 23:18
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153****1391 追问 2020-10-18 23:23

前面会计走了,问她,她说的是,1应付账款给对方公司的钱已经付了,是老板个人垫付的,所以就挂那么多?问老板老板也不记得了都说的给过了怎么冲平?2应收账款前面会计说的是发票也开了,确认了收入,但是对方不给钱,就是这样的,怎么冲平?调哪里去?

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齐红老师 解答 2020-10-19 08:43

应收账款好说,确定没有收回来的,计入损失 应付账款要看有没有过诉讼时效,过了的计入营业外收入 另外看老板的银行流水能不能打一下,对一下有没有公司的应收付给老板个人的 应付的老板支付出去的 把这个清理的

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153****1391 追问 2020-10-19 08:49

是老板自己的银行户打回单么?怎么写分录?

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齐红老师 解答 2020-10-19 08:54

老板自己的银行户打回单 比如企业的收入,但是支付给老板了,老板又用这个钱向客户清偿 这样的话 借:其他应收款-老板 贷:应收账款 借:应付账款 贷:其他应收款-老板 应收应付同时就清了

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153****1391 追问 2020-10-19 10:33

这样可以么?有风险么?

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齐红老师 解答 2020-10-19 10:40

单位老板替公司收了钱的话,并且帮公司付出去。就是这种冲。

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153****1391 追问 2020-10-19 11:01

那这么多年了老板也找不到他转账记录和回单怎么办?需要出什么证明

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齐红老师 解答 2020-10-19 11:29

这个证明是证明不了的,就是需要银行系统的流水

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153****1391 追问 2020-10-19 11:56

哦,那我的应收账款怎么调?调哪里

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齐红老师 解答 2020-10-19 11:56

应收款调 一 冲应付 二 计入营业外支出

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153****1391 追问 2020-10-19 11:58

应收调应付呢么?或者营业外支出?

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齐红老师 解答 2020-10-19 13:59

应收调应付 或者营业外支出

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153****1391 追问 2020-10-19 18:30

为啥应收能冲应付?你前面不是说应收要计提损失么?我怎么不理解应收可以冲应付?

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齐红老师 解答 2020-10-19 18:32

如果老板代收了应收 同时支付了应付 就可以应收冲应付

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153****1391 追问 2020-10-19 18:35

公司的钱老板不可能代收啊,对方公司也不可能打进老板的私户吧?发票都开的公对公?

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齐红老师 解答 2020-10-19 18:37

你之前提到了老板代付 没有代收 一般老板也不能扣代付

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153****1391 追问 2020-10-19 18:41

是买原材料给供应商付钱,没付,是老板个人垫付的啊,应收账款是我们发票开了,客户没给我们给,能一样么,让老板收?

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齐红老师 解答 2020-10-19 18:42

哦哦 那就不用对冲了 我只是说存在这个情形就对冲 不存在忽略

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