同学你好 如果还无还是有效的 不需要调平
老师,我们老板其他人手里盘下一家老务公司,移交过来就几张报表,没有凭证和账本,科目明细表里应收账款100多万,问之前财务说她没收到银行回单所以这笔钱一直挂着,问之前管网银的人说应该已经到帐了,接下来我去银行啦明细,应收冲平的话银行账户就多处这笔钱,但其实银行帐上没有钱,这银行一百多万怎么做平,我想请教一下老师
老师,我有一个问题想麻烦您我们单位之前会计建了新账套,有些数据是从上一套账上转过来的。比方说,转过来了现金银行存款50万,应收账款100万,预付账款50万,其他应付款50万,短期借款100万,预收账款60万,其他应收款60万,这样就出现一个差额,这个差额记在哪个科目?
#提问#老师,接了个公司,帐有点乱,应收账款上有100多万,前面会计说之前遗留的问题,发票开了,钱收不回来,应付账款里有几百万,说是,老板个人掏腰包付过了,还有其他应付款几百万,这些科目我怎么调平?
#提问#老师,接了个公司,帐有点乱,应收账款上有100多万,前面会计说之前遗留的问题,发票开了,钱收不回来,应付账款里有几百万,说是,老板个人掏腰包付过了,还有其他应付款几百万,这些科目我怎么调平?
#提问#老师,接了个公司,帐有点乱,应收账款上有100多万,前面会计说之前遗留的问题,发票开了,钱收不回来,应付账款里有几百万,说是,老板个人掏腰包付过了,还有其他应付款几百万,这些科目我怎么调平?
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老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
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老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
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老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?
前面会计走了,问她,她说的是,1应付账款给对方公司的钱已经付了,是老板个人垫付的,所以就挂那么多?问老板老板也不记得了都说的给过了怎么冲平?2应收账款前面会计说的是发票也开了,确认了收入,但是对方不给钱,就是这样的,怎么冲平?调哪里去?
应收账款好说,确定没有收回来的,计入损失 应付账款要看有没有过诉讼时效,过了的计入营业外收入 另外看老板的银行流水能不能打一下,对一下有没有公司的应收付给老板个人的 应付的老板支付出去的 把这个清理的
是老板自己的银行户打回单么?怎么写分录?
老板自己的银行户打回单 比如企业的收入,但是支付给老板了,老板又用这个钱向客户清偿 这样的话 借:其他应收款-老板 贷:应收账款 借:应付账款 贷:其他应收款-老板 应收应付同时就清了
这样可以么?有风险么?
单位老板替公司收了钱的话,并且帮公司付出去。就是这种冲。
那这么多年了老板也找不到他转账记录和回单怎么办?需要出什么证明
这个证明是证明不了的,就是需要银行系统的流水
哦,那我的应收账款怎么调?调哪里
应收款调 一 冲应付 二 计入营业外支出
应收调应付呢么?或者营业外支出?
应收调应付 或者营业外支出
为啥应收能冲应付?你前面不是说应收要计提损失么?我怎么不理解应收可以冲应付?
如果老板代收了应收 同时支付了应付 就可以应收冲应付
公司的钱老板不可能代收啊,对方公司也不可能打进老板的私户吧?发票都开的公对公?
你之前提到了老板代付 没有代收 一般老板也不能扣代付
是买原材料给供应商付钱,没付,是老板个人垫付的啊,应收账款是我们发票开了,客户没给我们给,能一样么,让老板收?
哦哦 那就不用对冲了 我只是说存在这个情形就对冲 不存在忽略