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我们是物流行业,金税盘开票明细非常多,开票时候清单导入清单不让用公式,如何才能快速录入清单,不用手动一个一个输入?

2020-10-19 05:50
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好 使用的时候,首先进入开票软件,点击发票填开,进入发票填开的界面, 然后点击工具栏上的“清单”按钮,进入清单填写画面 进入以后,点一下工具栏上面的清单导入按钮,第一次使用的时候,先点样例导出,将清单模板导出到电脑桌面上。 注意:导出来的是一个压缩文件,对其进行压缩,会有一个《增值税发票税控开票软件清单信息数据接口规范样例》的EXCEL 文件,这个就是发票销货清单的导入模板,如下图 模板填写说明: 序号 列名 类型 可否为空 说明 1 序号 数值(4) 否 序号 2 货物或应税劳务、服务名称 文本(92) 否 商品名称 3 计量单位 文本(22) 是 计量单位 4 规格型号 文本(36) 是 规格型号 5 数量 数值(16.6) 是 数量 6 金额 数值(14.2) 否 当为中外合作油气田(原海洋石油)5%税率时,金额应为不含税金额 7 税率 数值(4.2) 否 税率 8 商品税目 文本(4) 是 商品税目 9 折扣金额 数值(14.2) 是 折扣金额,不得大于金额,无折扣时为空 10 税额 数值(14.2) 否 税额 11 折扣税额 数值(14.2) 是 折扣税额,无折扣时为空 12 折扣率 数值(6.3) 是 折扣率,无折扣时为空 13 单价 数值(16.6) 是 当为中外合作油气田(原海洋石油)5%税率时,单价为含税单价 14 价格方式 文本(1) 否 0:不含税,1:含税 15 税收分类编码版本号 文本(20) 否 使用的税收分类编码版本号 16 税收分类编码 文本(19) 否 商品对应的税收分类编码 17 企业商品编码 文本(20) 是 企业商品编码 18 使用优惠政策标识 文本(1) 否 0:不使用,1:使用 19 零税率标识 文本(1) 是 空:非零税率,0:出口退税,1:免税,2:不征收,3普通零税率 20 优惠政策说明 文本(50) 是 商品享受的优惠政策内容 21 中外合作油气田标识 文本(1) 否 0:非中外合作油气田,1:中外合作油气田 ◆序号:按照增加商品的顺序填写数字; ◆货物或应税劳务、服务名称:票面需要体现的商品名称; ◆计量单位、规格型号:软件上为选填项,根据业务要求填写即可; ◆数量、单价和金额:三者是换算关系,输入其中两项即可。 ◆税率:按照税局核定的税率选择,若税率为3%,可以填写0.03或3%; ◆折扣金额、折扣税额、折扣率:对此行商品添加折扣时按照折扣情况填写,无需添加折扣为空; ◆价格方式:“0”代表“不含税”,“1”代表“含税”; ◆税收分类编码版本号:在开票系统中点击帮助菜单下的关于,就可以查看税收分类编码版本号。 ◆税收分类编码:打开开票系统中点击系统设置-基本编码设置-商品和服务税收分类编码,找到自己商品的所属分类,把对应的税收分类编码填写到表格内; ◆企业商品编码、使用优惠政策标识、中外合作油气田标识:当开具正常税率发票(如3%、13%等)时,这些内容填写为0; ◆零税率标识:当开具正常税率发票(如3%、13%等)时,此项可为空;当税率为特殊税率或使用优惠政策的税率时,因情况不唯一,您可及时联系我们; ◆商品税目、优惠政策说明:为空即可。 开票人可以根据自己的实际情况,将所开清单内容导入到模板中,然后再从清单填开界面中,点击“清单导入”下的“EXCEL”导入即可自动生成销货清单 https://www.sohu.com/a/223912098_99903707

2020-10-19 06:16
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147****4867 追问 2020-10-19 06:23

老师,你没明白我的意思,我知道清单导入的方法了,我意思就是填清单的时候不是不让用公式么,怎么才能快速填写,而不用一个一个手动录入?比如知道数量和单价了,金额那一列不用怎么能不用一行一行手动敲入?

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齐红老师 解答 2020-10-19 06:31

你好 先把表格填写好就可以导入 , 导入格式对就可以   您说不让导入查一下格式对不对 什么都对还是不能导出可以找一下航天客服 95113免费服务 

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147****4867 追问 2020-10-19 06:36

不是不让导入,老师,能不能看看我问的具体问题

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齐红老师 解答 2020-10-19 06:44

你好 您的意思 是用公式不能导入 我的意思 你先用公式或者 其他方法把数据 录入表格就可以 ,再导入  

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147****4867 追问 2020-10-19 06:49

我问的就是具体什么方法?知道我就不用问了

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齐红老师 解答 2020-10-19 06:52

你好 平时我们是复制的功能录入开票信息, 这样方便快捷 

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147****4867 追问 2020-10-19 07:04

可以复制吗?比如说知道单价和数量,金额如果用公式算出来的,可以复制吗?

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齐红老师 解答 2020-10-19 07:16

您好, 公式设置的也可以复制

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