你好 使用的时候,首先进入开票软件,点击发票填开,进入发票填开的界面, 然后点击工具栏上的“清单”按钮,进入清单填写画面 进入以后,点一下工具栏上面的清单导入按钮,第一次使用的时候,先点样例导出,将清单模板导出到电脑桌面上。 注意:导出来的是一个压缩文件,对其进行压缩,会有一个《增值税发票税控开票软件清单信息数据接口规范样例》的EXCEL 文件,这个就是发票销货清单的导入模板,如下图 模板填写说明: 序号 列名 类型 可否为空 说明 1 序号 数值(4) 否 序号 2 货物或应税劳务、服务名称 文本(92) 否 商品名称 3 计量单位 文本(22) 是 计量单位 4 规格型号 文本(36) 是 规格型号 5 数量 数值(16.6) 是 数量 6 金额 数值(14.2) 否 当为中外合作油气田(原海洋石油)5%税率时,金额应为不含税金额 7 税率 数值(4.2) 否 税率 8 商品税目 文本(4) 是 商品税目 9 折扣金额 数值(14.2) 是 折扣金额,不得大于金额,无折扣时为空 10 税额 数值(14.2) 否 税额 11 折扣税额 数值(14.2) 是 折扣税额,无折扣时为空 12 折扣率 数值(6.3) 是 折扣率,无折扣时为空 13 单价 数值(16.6) 是 当为中外合作油气田(原海洋石油)5%税率时,单价为含税单价 14 价格方式 文本(1) 否 0:不含税,1:含税 15 税收分类编码版本号 文本(20) 否 使用的税收分类编码版本号 16 税收分类编码 文本(19) 否 商品对应的税收分类编码 17 企业商品编码 文本(20) 是 企业商品编码 18 使用优惠政策标识 文本(1) 否 0:不使用,1:使用 19 零税率标识 文本(1) 是 空:非零税率,0:出口退税,1:免税,2:不征收,3普通零税率 20 优惠政策说明 文本(50) 是 商品享受的优惠政策内容 21 中外合作油气田标识 文本(1) 否 0:非中外合作油气田,1:中外合作油气田 ◆序号:按照增加商品的顺序填写数字; ◆货物或应税劳务、服务名称:票面需要体现的商品名称; ◆计量单位、规格型号:软件上为选填项,根据业务要求填写即可; ◆数量、单价和金额:三者是换算关系,输入其中两项即可。 ◆税率:按照税局核定的税率选择,若税率为3%,可以填写0.03或3%; ◆折扣金额、折扣税额、折扣率:对此行商品添加折扣时按照折扣情况填写,无需添加折扣为空; ◆价格方式:“0”代表“不含税”,“1”代表“含税”; ◆税收分类编码版本号:在开票系统中点击帮助菜单下的关于,就可以查看税收分类编码版本号。 ◆税收分类编码:打开开票系统中点击系统设置-基本编码设置-商品和服务税收分类编码,找到自己商品的所属分类,把对应的税收分类编码填写到表格内; ◆企业商品编码、使用优惠政策标识、中外合作油气田标识:当开具正常税率发票(如3%、13%等)时,这些内容填写为0; ◆零税率标识:当开具正常税率发票(如3%、13%等)时,此项可为空;当税率为特殊税率或使用优惠政策的税率时,因情况不唯一,您可及时联系我们; ◆商品税目、优惠政策说明:为空即可。 开票人可以根据自己的实际情况,将所开清单内容导入到模板中,然后再从清单填开界面中,点击“清单导入”下的“EXCEL”导入即可自动生成销货清单 https://www.sohu.com/a/223912098_99903707
我最近到了一家新的单位,是做跨境电商的零售出口。 因为目前大部分走的私账没有进公账,未来公司还是想健康发展,但是不知道如何才能正规化入账。 首先,我们的采购几乎全是从淘宝阿里巴巴采购,没有进项发票不知道,采购商品不知道如何入账。另外一方面我们全部是在国外知名网站上销售,终端用户基本都是国外个人也不需要开销项票。物流走的国际物流公司,包清关,但是没有单个的报关单, 这样销售也没办法确认收入。 就是这么一个情况,我们是小规模纳税人
老师,我们交电话费时候因为是预交的,税票是不带税率的,等消费完用清单入账,这样可以吗?另外一个问题是,电信入网,第一年必须是以个人名入网,不能开发票,第二年才能转到公司户,也是预交款形式,这个我们怎么操作
我们是物流行业,金税盘开票明细非常多,开票时候清单导入清单不让用公式,如何才能快速录入清单,不用手动一个一个输入?
老师 这个月刚来,之前只有流水账,也没用做成本。老板让把内帐补上,还要做成本 他现在的情况是这样,有一个一般纳税人的公司,就是这个家具厂,还有卖场开了3个个体户,钱呢是来回的用,很多时候不要票,以前的应收应付也不清楚,单子也少,材料入库出库也不完善,我想知道我从哪里下手 之前没有建账做账 所以才不知道怎么开始
老师,现在公转私不是严查吗?我们经常都是用私户收款的现在老板经常看快手上一堆税收筹划视频发来我看,我们是冻品经销商企业,老板看到视频说进货没有票,销货不开票的走个体户,2是如果进货没有票,销货要开票的走小规模,怎样如何如何利用这些政策,这样就算走的话那是其他两个公司也要录什么入库单,出库单吧?是不是,因为我们有进销存入库,出库,库存来着,不可能就是说直接这样操作吧?那不是把现在的账分成三个公司去做这样吗?
一般纳税人拿到专票,预留的税费要做分录嘛
支付电费,但未收到发票,请问在入帐时这个暂估电费是放在管理费用-电费-暂估电费(三级科目),还是直接做二级科目-暂估电费?
老师,我们作为广电第三方,签订了代理合同,金额没有确定,每期以对账结果开票,需要缴纳印花税吗?
老师好。我们之前认证的发票,出现异常,做进项税额转出,现在这个月这张发票又解除异常了,我认证了,分录怎么做
之前卖给商户的钱个人没有开票做无票收入报税了现在过了几年突然要开票,这个分录和账务怎么处理
郭老师老师发票上的金额是500.99我支付了501怎么办
增值税申报多长时间发票额度才有变化
个税申报住房公积金是按个人缴纳的扣除吗?如果公司缴纳88元,但个人缴纳912元,这样个税怎样申报住房公积金
老师,我想问一下,个人借款到公司,公司给个人利息,到税务局去代开发票,每月固定利息开5000元,这个税点是多少
去年暂估的主营业务成本借:主营业务成本暂估 30万 贷:应付账款暂估30万 一直也没冲,24年底主营业务成本暂估明细账余额是平的,应付账款暂估贷方余额是30万,我现在想用25年的一万的工资冲减这个暂估怎么做分录 麻烦帮我把数填上
老师,你没明白我的意思,我知道清单导入的方法了,我意思就是填清单的时候不是不让用公式么,怎么才能快速填写,而不用一个一个手动录入?比如知道数量和单价了,金额那一列不用怎么能不用一行一行手动敲入?
你好 先把表格填写好就可以导入 , 导入格式对就可以 您说不让导入查一下格式对不对 什么都对还是不能导出可以找一下航天客服 95113免费服务
不是不让导入,老师,能不能看看我问的具体问题
你好 您的意思 是用公式不能导入 我的意思 你先用公式或者 其他方法把数据 录入表格就可以 ,再导入
我问的就是具体什么方法?知道我就不用问了
你好 平时我们是复制的功能录入开票信息, 这样方便快捷
可以复制吗?比如说知道单价和数量,金额如果用公式算出来的,可以复制吗?
您好, 公式设置的也可以复制