你好 使用的时候,首先进入开票软件,点击发票填开,进入发票填开的界面, 然后点击工具栏上的“清单”按钮,进入清单填写画面 进入以后,点一下工具栏上面的清单导入按钮,第一次使用的时候,先点样例导出,将清单模板导出到电脑桌面上。 注意:导出来的是一个压缩文件,对其进行压缩,会有一个《增值税发票税控开票软件清单信息数据接口规范样例》的EXCEL 文件,这个就是发票销货清单的导入模板,如下图 模板填写说明: 序号 列名 类型 可否为空 说明 1 序号 数值(4) 否 序号 2 货物或应税劳务、服务名称 文本(92) 否 商品名称 3 计量单位 文本(22) 是 计量单位 4 规格型号 文本(36) 是 规格型号 5 数量 数值(16.6) 是 数量 6 金额 数值(14.2) 否 当为中外合作油气田(原海洋石油)5%税率时,金额应为不含税金额 7 税率 数值(4.2) 否 税率 8 商品税目 文本(4) 是 商品税目 9 折扣金额 数值(14.2) 是 折扣金额,不得大于金额,无折扣时为空 10 税额 数值(14.2) 否 税额 11 折扣税额 数值(14.2) 是 折扣税额,无折扣时为空 12 折扣率 数值(6.3) 是 折扣率,无折扣时为空 13 单价 数值(16.6) 是 当为中外合作油气田(原海洋石油)5%税率时,单价为含税单价 14 价格方式 文本(1) 否 0:不含税,1:含税 15 税收分类编码版本号 文本(20) 否 使用的税收分类编码版本号 16 税收分类编码 文本(19) 否 商品对应的税收分类编码 17 企业商品编码 文本(20) 是 企业商品编码 18 使用优惠政策标识 文本(1) 否 0:不使用,1:使用 19 零税率标识 文本(1) 是 空:非零税率,0:出口退税,1:免税,2:不征收,3普通零税率 20 优惠政策说明 文本(50) 是 商品享受的优惠政策内容 21 中外合作油气田标识 文本(1) 否 0:非中外合作油气田,1:中外合作油气田 ◆序号:按照增加商品的顺序填写数字; ◆货物或应税劳务、服务名称:票面需要体现的商品名称; ◆计量单位、规格型号:软件上为选填项,根据业务要求填写即可; ◆数量、单价和金额:三者是换算关系,输入其中两项即可。 ◆税率:按照税局核定的税率选择,若税率为3%,可以填写0.03或3%; ◆折扣金额、折扣税额、折扣率:对此行商品添加折扣时按照折扣情况填写,无需添加折扣为空; ◆价格方式:“0”代表“不含税”,“1”代表“含税”; ◆税收分类编码版本号:在开票系统中点击帮助菜单下的关于,就可以查看税收分类编码版本号。 ◆税收分类编码:打开开票系统中点击系统设置-基本编码设置-商品和服务税收分类编码,找到自己商品的所属分类,把对应的税收分类编码填写到表格内; ◆企业商品编码、使用优惠政策标识、中外合作油气田标识:当开具正常税率发票(如3%、13%等)时,这些内容填写为0; ◆零税率标识:当开具正常税率发票(如3%、13%等)时,此项可为空;当税率为特殊税率或使用优惠政策的税率时,因情况不唯一,您可及时联系我们; ◆商品税目、优惠政策说明:为空即可。 开票人可以根据自己的实际情况,将所开清单内容导入到模板中,然后再从清单填开界面中,点击“清单导入”下的“EXCEL”导入即可自动生成销货清单 https://www.sohu.com/a/223912098_99903707
我最近到了一家新的单位,是做跨境电商的零售出口。 因为目前大部分走的私账没有进公账,未来公司还是想健康发展,但是不知道如何才能正规化入账。 首先,我们的采购几乎全是从淘宝阿里巴巴采购,没有进项发票不知道,采购商品不知道如何入账。另外一方面我们全部是在国外知名网站上销售,终端用户基本都是国外个人也不需要开销项票。物流走的国际物流公司,包清关,但是没有单个的报关单, 这样销售也没办法确认收入。 就是这么一个情况,我们是小规模纳税人
老师,我们交电话费时候因为是预交的,税票是不带税率的,等消费完用清单入账,这样可以吗?另外一个问题是,电信入网,第一年必须是以个人名入网,不能开发票,第二年才能转到公司户,也是预交款形式,这个我们怎么操作
我们是物流行业,金税盘开票明细非常多,开票时候清单导入清单不让用公式,如何才能快速录入清单,不用手动一个一个输入?
老师 这个月刚来,之前只有流水账,也没用做成本。老板让把内帐补上,还要做成本 他现在的情况是这样,有一个一般纳税人的公司,就是这个家具厂,还有卖场开了3个个体户,钱呢是来回的用,很多时候不要票,以前的应收应付也不清楚,单子也少,材料入库出库也不完善,我想知道我从哪里下手 之前没有建账做账 所以才不知道怎么开始
老师,现在公转私不是严查吗?我们经常都是用私户收款的现在老板经常看快手上一堆税收筹划视频发来我看,我们是冻品经销商企业,老板看到视频说进货没有票,销货不开票的走个体户,2是如果进货没有票,销货要开票的走小规模,怎样如何如何利用这些政策,这样就算走的话那是其他两个公司也要录什么入库单,出库单吧?是不是,因为我们有进销存入库,出库,库存来着,不可能就是说直接这样操作吧?那不是把现在的账分成三个公司去做这样吗?
【32】12月15日,销售给济南信达汽车配件有限公司铝合金油箱,并开出增值税专用发票(号码:03349236),列明价款90044.25元,增值税额11705.75元。货已发出,收到对方交来金额为81750元的转账支票。(提示:成本结转月末一次进行)写分录,谢谢
老师,我们一个老公司一个新公司,以后老的不用了,在新老公司交替的时候出现了这样一个情况,12月份计提1月公司账是做在新公司名下做的,但是社保扣款的时候从老公司账上扣款的,在发放1月工资的时候,个人社保部分是其他应付款的贷方,是不是要一直挂着了呢,因为交款是在老公司账户交的,实际这个其他应付款个人社保部分已经不存在了,该怎么办呢,不想一直挂账上
w公司2024年2月18日购入一台需要安装的固定资产,不含税的买价20万元,这增值税2.6万元,运输费和保险费6万元,运费保险费增值税5千元,发生安装费1万元,增值税600元,银行存款支付安装人员工资5千元,领用公司库存商品8千元,3月8日设备安装完成,该设备预期使用寿命5年,年限平均计提折旧完成2-4月相关会计分录
J公司每年需要汽车车内装修零部件U零件25000个,如向市场购买,每个零件的进价为35元。该企业的辅助车间还有剩余生产能力可生产这种零件。预计每个零件的生产成本资料如下: 直接材料 20 直接人工 8 变动制造费用 4 单位生产成本 32 固定制造费用 150000 就U零件是自制还是外购,J公司召开了会议。车间主任:我主张自制U零件。公司去年抛弃了生产电动汽车的项目,所以车间还剩下足够的生产能力来生产U零件。 生产经理:我们是有足够的生产能力来生产U零件,但是我们也可以对外加工S零件。据我所知,车间的生产能力是不能同时满足U和S零件生产的。 车间主任:是否需要对外加工S零件,还需要看外界市场反应,并不一定就要加工S零件。况且我们可以先生产S零件,剩余的闲置生产能力我们生产U零件,如果闲置能力不够完全生产U零件的话,我们在考虑剩下的问题。董事长:? 【要求] 任务1:J公司车间现具备生产25000个U零件的能力,且剩余生产能力无其他用途,自制或外购的决策? 任务2:J公司车间具备生产25000件U零件的能力,但剩余生产能力也可用于对外加工S零件,预计S零件的边际贡献为100000元,自制或外购决策? 任务3:企业目前只具备生产20000个U零件的能力,且无其他用途。若再多生产U零件,则需要租入一台设备,年租金为45000元。自制或外购决策额?
我的失业金到账后,我可以报正常薪资税吗
从国外进口一批不需要安装的设备,价值300万元,增值税39万元,关税30万元,运费2万元,全部贷款已支付 请问:该设备的初始入账成本为()元,应计入()账户的借方登记入账
你好老师我不小心把2023年专项扣除作废了,会不会影响2024年的税务减免政策
作业一练习经济业务对会计等式的影响●1、以银行存款支付购入的材料款2000元。 ●2、购进并入库原材料30000元,货款尚未支付。3、取得短期借款9000元,存入银行。 ●4、以银行存款偿还上月的原材料价款6000元。●5、投资人向企业投资40000元存入银行。 ●6、以银行存款偿还所欠供应单位账款5000元。●7、销售企业的商品20000元,货款暂未收到。●8、收到销售单位所欠账款8000元,存入银行。●9、按规定将20000元资本公积转为实收资本。●10、报销公差人员差旅费2000元,已支付。
你好老师,集团让算一个数据叫投入产出比,具体计算方法公式是什么呀?我看是让计算这种1:1.02类似这种形式的,还有每百元投入比预算多多少,这个怎么计算呀?
收到华明工厂投入的设备一台,原值为50000元,双方合同约定的价值为42000元,税率为13%,收到增值税专用发票一张。分录数字
老师,你没明白我的意思,我知道清单导入的方法了,我意思就是填清单的时候不是不让用公式么,怎么才能快速填写,而不用一个一个手动录入?比如知道数量和单价了,金额那一列不用怎么能不用一行一行手动敲入?
你好 先把表格填写好就可以导入 , 导入格式对就可以 您说不让导入查一下格式对不对 什么都对还是不能导出可以找一下航天客服 95113免费服务
不是不让导入,老师,能不能看看我问的具体问题
你好 您的意思 是用公式不能导入 我的意思 你先用公式或者 其他方法把数据 录入表格就可以 ,再导入
我问的就是具体什么方法?知道我就不用问了
你好 平时我们是复制的功能录入开票信息, 这样方便快捷
可以复制吗?比如说知道单价和数量,金额如果用公式算出来的,可以复制吗?
您好, 公式设置的也可以复制