老师，我们从公账上付了货款给对方，对方不会开票给我们，我现在写了分录借应付账款，贷银行存款，要怎么才能冲平这个应付账款
你好！如果是真实业务，可以按合同或者是入库单入账，只是未取得合规发票，不可以企业所得税前抵扣，汇算清缴的时候要做利润调增。
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老师，我们从公账上付了货款给对方，对方不会开票给我们，我现在写了分录借应付账款，贷银行存款，要怎么才能冲平这个应付账款
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老师，我们公司采购一批货，完了钱付了，货也发给我们了，但票没来，我做分录是借库存商品 贷应付账款暂估是吗？那付给对方的钱，是借应付账款（某公司）贷银行存款，这样做对不
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老师，退款给别人，原本是借应付账款，贷银行存款。但账目上还显示这家公司欠我们钱，欠16000元，现在我们银行还转了钱给对方，会计分录，可不可以用，借应收账款，贷银行存款
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老师 我们一个供应商，我们付款了，对方发货了，但是一直没给开票， 这个发票不给开了， 怎么调整呢， 当时付款做的分录， 借方 应付账款，贷方银行， 我怎么做分录调平呢
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老师您好 客户的钱已经在上个月付了 借：应付账款 贷银行存款 .票已经给我们了！货也入库了，现在票也勾选了， 借：库存商品 贷 应付账款 这个分录对不？
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老师，我们公司是一般纳税人，去年公司买了一辆车，进来时从个人手上买的，只开具了二手车发票，现在要处理，我应该开几个点的税票，
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我不想做利润调整，想现在就调整点赞不行吗
你好！那就入营业外支出。
老师期末应付账款在贷方为负数对不对
怎么会有差额呢？你实际收到的钱和应放缓的差额不是计入营业外收入吗？你把你的会计分录写一下。
本月我还没有记入营业外支出，现在我写的是借应付账款8900，贷银行存款8900，现在我看科目余额表怎么应付账款在贷方负数8900
你好，凭证审核记账了吗？
都已经结账了
你好！你不是都反记账反审核回去更改了吗？更改后是否都审核记账了？