演示账套

Q

老师，我们从公账上付了货款给对方，对方不会开票给我们，我现在写了分录借应付账款，贷银行存款，要怎么才能冲平这个应付账款

2020-10-19 17:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-19 17:06

你好！如果是真实业务，可以按合同或者是入库单入账，只是未取得合规发票，不可以企业所得税前抵扣，汇算清缴的时候要做利润调增。

快账用户9638 追问 2020-10-19 17:08

我不想做利润调整，想现在就调整点赞不行吗

齐红老师解答 2020-10-19 17:09

你好！那就入营业外支出。

快账用户9638 追问 2020-10-19 17:18

老师期末应付账款在贷方为负数对不对

齐红老师解答 2020-10-19 17:22

怎么会有差额呢？你实际收到的钱和应放缓的差额不是计入营业外收入吗？你把你的会计分录写一下。

快账用户9638 追问 2020-10-19 17:24

本月我还没有记入营业外支出，现在我写的是借应付账款8900，贷银行存款8900，现在我看科目余额表怎么应付账款在贷方负数8900

齐红老师解答 2020-10-19 17:28

你好，凭证审核记账了吗？

快账用户9638 追问 2020-10-19 17:40

都已经结账了

齐红老师解答 2020-10-19 17:41

你好！你不是都反记账反审核回去更改了吗？更改后是否都审核记账了？

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