Q
小规模红冲上季度的专票能抵扣这个季度的增值税吗，可以抵扣的话，附表3要怎么填
2020-10-20 21:05
2020-10-20 21:16
可以，附表3？是不是减免表，你问这个？
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老师，上一季度的发票红冲了，，增值税和附加税这一季度可以抵扣，，这一季度报税的时候怎么填呢
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那这个减免表怎么填
你这个是不是开1% 这个，现在这个红冲专票这个蓝字抵减这个之后销售额是不是负数了？还是啥？都是开1%吗？
是的，开的都是1%，红冲过这个季度又开票了，也是1%的
这个合计是负数吗，还是正数？这个合计销售额是多少？
是正数的，减去红冲的是95153.86
你这个是开专票还是普通发票，这个1%是专票还是普通发票？
全部都是专票
那这个第2行等于1行=95153.86 这个主表减征额=减免表2=3=4列==138823.76*0.02= 2776.48