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建筑行业,一般纳税人,进项票有1%,9%,13%的,销项都是9%,抵扣留底的税额227.5,金额写多少?增值税纳税申报表上期末已认证,未抵扣的需要写金额和税额,金额写多少?

2020-10-21 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-21 10:17

你好,同学。 你是指什么金额 写多少

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快账用户8654 追问 2020-10-21 10:21

增值税纳税申报表上期末未抵扣的金额税额

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齐红老师 解答 2020-10-21 10:25

这要看你实际进项的情况,你总的进项,抵扣了多少,余下的就是没抵扣的。 这个要看你实际情况,不是随意 填写的

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你好,同学。 你是指什么金额 写多少
2020-10-21
您好,是的,不得免征和抵扣税额填到进项税额转出。
2022-10-13
您好,19行本月的应交增值税-825.69,20行的期末留底就会把这个加上来
2024-11-17
你好本期抵扣进项税额结构明细表这个表格填写的数据是本月已认证且抵扣的进项税额, 上期有认证了待下期留抵认证的金额,不需要填写进去
2022-03-05
根据税负来 缴纳的增值税/不含税收入 根据这个计算需要认证的 不用 留底还是1.2行填写
2023-12-24
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