您好 费用已经发票没有开具发票 可以先暂估费用入账申报季度所得税
老师您好,三季度已经发生的费用但是供应商要到年底统一开票结算,我是放在三季度申报纳税还是到时结算后再报税呢?
老师、季度企业所得税申报的时候、我收入填的比系统里面多了一分钱、但是我税款已经缴纳了、这个要怎么调整呢、还是等到年度汇算清缴调整呢
老师,请问税务AAP上有要求上传利润表资料,那么第三季度中我所有的税金合并一起写没关系吧还有我虽然这个月已经申请了房产税。它是按年申报的,那么我可以把它纳入第四季度才算税金可以吧,还是不要算在第四季度,必须算在全年度的年报税金中呢??到时年报在一起计算
老师,去年我们这税局要求将航信280元,不管抵扣与否,都要在增值税纳税申报表中的减免表中填列上,这是在三季度填列的,但是到了4季度,申报增值税纳税申报表的时候,我也没有注意看,结果4季度的减免表中,没有了,就是没有延续3季度的数据,那还用更正4季度报表吗?
工程结算和工程施工怎么结转
施工单位损益类怎么转到本年利润,分录怎么做
老师施工单位季未结转到本年利润分录
施工单位做账有转本年利润吗?
老师您好:施工单位工程结束结转借:工程结算贷:工程施工–间接费用–工人工资结转成本借:主营业务成本其他业务成本贷:工程结算收入转利润借:主营业务收入其他业务收入贷:本年利润成本转利润借:本年利润贷:主营业务成本其他业务成本管理费用财务费用内账这么做对吗?
6.100/200 B4107 17. 0 8200051 1910612. 600 烟因北发业务的单位和似 壮乐人角卷火园于销售时纳税纳 力销费税 1. 简答题 某企业采用应收账款余额5%计提坏账准备,2009年年末应收账款余额为8000000元,202 0年4月,原C公司所欠货款30000元无法收回,确认为坏账损失;2020年9月,大友公司经营状况好转,归还15000元的所欠货款。2020年企业应收账款的年末余额为4000000,编制2009年年末计提环账准备、2020年确认环账、收回环账及2020年年末计提坏账准备的分录。
企业递延所得税负债减少说明什么问题
你好,新的烟证许可证号码前六位是
某公司为生产A产品,欲购进一项设备,初始投资为150万元,设备寿命为10年,每年计提折旧 15万,期末残值为10万元。假设税率为30%,每年的销售和成本情况如下。 A产品年销量 11万件 单位价格 40元 单位可变成本 36元 年固定成本 20万元 1、请计算该项目的会计投资报酬率?(以平均投资额为基础) 2、请计算该项目的投资回收期,判断是否可行。 3、假设资本成本为10% (1)请计算该项目的净现值,判断是否可行。 (2)请计算该项目的现值指数,判断是否可行。 (3)请计算该项目的折现回收期,判断是否可行。 4、假如残值为0,其他条件不变,请计算该项目的内涵报酬率?
A卷烟厂接到C客户要求购买甲类卷烟的一笔订单,订单金额700万元(不含增值税)。这批卷烟,A卷烟厂可以自行生产、也可委托B厂迚进行加工。烟叶成本为100万元,将烟叶加工成卷烟,需要经过2个步骤,将烟叶加工成烟丝(半成品)需发生加工费75万元,而如果直接将烟叶加工成卷烟(成品)需发生加工费170万元,请分以下三种情况计算消费税和税后利润。已知:烟丝消费税税率30%,卷烟消费税税率56%(不考虑定额税)。方案一、A卷烟厂自行生产卷烟,需要加工费170万元;方案二、委托B厂先加工烟丝(半成品),需要加工费75万元,烟丝收回后A再加工卷烟;方案三、委托B厂加工成卷烟(成品),需要加工费170万元,收回后A直接对外销售。 快账用户734
对方要求年底也就是2021年1月份开发票结算,但是我们是小规模也就是一般只有三季度有收入,四季度零申报,到时开发票的话系统就有数据了,我这个怎么调整呢?
到时开发票的话系统就有数据?请问是谁开具发票?
发票我们在系统开呀,我的意思是我们到时零申报,然后到时要补开开现在的发票的话因为税务系统跟开票系统相连,这部分开票的金额会自动连接到税务系统,我怕默认为四季度的收入了?
增值税申报的话 肯定会这样的 开票系统会自动带入申报系统 没办法的
那可以调整嘛,如果现在暂估入账报税的话
应该有收入没有开具发票的月份 做未开具发票申报的
你说现在这部分收入放在未开发票申报嘛?
是的 放在未开发票申报
那到时开票后系统默认的这部分收入呢,怎么调整呢
未开具发票栏次填负数 开具发票的正常填写啊
那如果少估了收入是不是到时在未开具发票栏填现在暂估的收入,然后实际开发票的收入减去未开发票也就是现在暂估的收入相减的数据再补交税呢?
少估了收入?少估了 什么时候发现的 开具发票的时候么?
对的呢,也就是说三季度的收入少估了,四季度申报要补税是吗?
是的 三季度的收入少估了,四季度申报要补税
但是我们四季度一般是零申报,一个季度收入不超过30万就不要交税,这样少估的部分没超过30万是不是也就相当于不用交税了?
是的 少估的部分没超过30万是也就相当于不用交税
明白了,谢谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快