同学你好 那你这个得有科目余额表,然后输入出报表才行,或者让他们直接给你他们的数据,
老师,知道报税6月分的资产负债表,利润表,没有帐,把6月份的帐补做了,怎么倒推6月出的期初余额,使得6月份结账和报税6月的报表一致呢(预收,预付,应收,应付这不知道怎么倒推了)帐没用预收,预付,出报表是预收预付就有余额了
老师能不能帮我计算一下我们公司的企业所得税啊,财务公司那边算的是1000多,不知道是不是我的计算方法有问题,不知道为什么要交税。 企业所得税=每月收入总额-准许扣除的项目 9月的不含税收入总额是128281.26 准许扣除的我按的是购货成本,也就是进项票上的不含税额167807.96,怎么就用交税了呢
老师,我们是小规模商贸企业,8月份筹建期,9月开始购买商品配送,货款10月份才收得到,9月份供应商开了一张发票来,其他的发票10月份供应商才开来,9月我们没有开出发票,请问下增值税和企业所得税该怎样填收入
老师,在没有补9月份的账的话,收入我知道了,费用我知道了9月的,就是成本9月没有做账,没有出利润表,企业所得税别人做到了8月,9月我们10月才接回来的。我现在怎么报税呀?9月份抵扣了 不用交税。企业所得税收入知道,成本不知道怎么算出来?
邹老师,您好,我是9月15日拿到营业执照,10月10日税务登记为小规模纳税人季度报税, 现在10月31日了,10月我没有上报,那我如果9月计提工资的话,那9月份就会产生费用,10月份就应该要季报和上报个税吗?如果要做工资的话可以补报吗?会不会罚款, 因为我10月没有上报,但我9月份有费用,那我9月份工资可以是0吗?有费用但9月工资为0合法吗?假设为0工资10月份还需要上报个税吗?我想9月工资为0.然后可以把9月的费用在10月份入账吗?我10月没有申报会不会有风险,那我应该怎么补救?谢谢老师
甲公司是一家酒类生产企业,为增值税一般纳税人。本年1月10日,甲公司接到一笔生产500吨A品牌白酒的业务合同,议定单价为2万元/吨,即销售价格共计1 000万元。要求在本年3月10日前交货。假设不考虑城建税和教育费附加,且受托方均无同类消费品的销售价格。由于交货时间比较紧迫,甲公司有四种生产方案: 方案一:委托乙公司加工成酒精,然后由甲公司生产成A品牌白酒销售。即甲公司将价值为250万元的原料委托乙公司加工成酒精,双方协议加工费为150万元,加工成300吨酒精运回甲公司以后,再由甲公司加工成500吨A品牌白酒销售,每吨售价2万元。 方案二:委托乙公司加工成高纯度白酒,然后由甲公司生产成A品牌白酒销售。即甲公司将价值为250万元的原料委托乙公司加工成高纯度白酒,双方协议约定加工费为180万元,加工成400吨高纯度白酒运回甲公司以后,再由甲公司加工成500吨A品牌白酒销售,每吨售价2万元。 方案三:委托加工环节直接加工成最终产品,收回后直接销售(全部委托加工方式),即甲公司将酿酒原料交给乙公司,由乙公司完成所有的制作过程,甲公司从乙公司收回的产品就是指定的A品牌白酒,协议加工费为220万元。产品运回后以原价直接销售。 方案四:甲公司自己完成A品牌白酒的生产制作过程,即由甲公司自己生产A品牌白酒销售。 经过比较上述哪个方案较优?
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
科目余额有啊,不会录入期初数据。现在9月没做账,8月数据都有。
现在就是报税了,没办法出报表啊,我都知道出报表报税才行。
你用8月底的科目余额表做九月的期初数就行了
我知道,现在是来不及做账,也来不及录入了,做账很多账。
同学你好 需要做,不做无法报税的
别人说暂估做账。但是我怕发票找不出来那么多。或者说没有。是不是以后还能调整
我知道没办法报税啊,现实中遇见报税那天接来的公司,不可能不帮人家报税吧。
暂估做账必须要有发票来冲了,不然还得调增,这个需要你赶紧做账的
我大概知道需要发票来冲,就是不懂后续做账该怎么调账的分录不明白。
暂估的原分录负数红冲,然后根据收到的发票直接做
暂估入库,借主营业外成本 贷 应付账款 —暂估入库!冲成本 借 应付账款 暂估入库 贷 应付账款嘛?我不懂整体的分录
借主营业外成本 负数 贷 应付账款 —暂估入库负数
暂估入库,借主营业外成本 贷 应付账款 —暂估入库!收到发票后暂估入库,借负数主营业外成本 贷 负数应付账款 —暂估入库!然后正确的是借应付账款 贷 主营业务收入,应交税费应交增值税销项税嘛?
暂估入库,借主营业外成本 贷 应付账款 —暂估入库!收到发票后暂估入库,借负数主营业外成本 贷 负数应付账款 —暂估入库 然后根据发票 借主营业务成本 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款 这样
暂估入库 借:库存商品或原材料 , 贷:应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品或原材料 根据发票入账 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
我怕暂估多了,或者少了咋整?
你之前早就做了收入了 对
暂估入库 借:库存商品或原材料 , 贷:应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品或原材料 根据发票入账 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目。这个是两个做账暂估的方法吧?
冲销的直接原分录负数
那就是暂估的比如100快,后面收到200,那就冲销前面的100。按正确的入账。要是暂估多了,就负数 多的部分,是这样嘛。
对的,就是这样的哦