老师，请问我企业是一般纳税人，a公司给我公司打款10万，我公司给黑龙江某平台打款10万，北京某平台给a公司打款10万，黑龙江某平台和北京某平台是一家，我能平账么

一、A 公司账务处理将 10 万元打到 C 公司平台账户时：借：其他应收款 —C 公司 100000 贷：银行存款 100000 发出货物时：假设货物成本为 8 万元。借：应收账款 —B 公司 100000 贷：主营业务收入（根据货物适用的税率计算销项税额，此处暂不体现）应交税费 — 应交增值税（销项税额）借：主营业务成本 80000 贷：库存商品 80000 收到 C 公司退回的 10 万元时：借：银行存款 100000 贷：其他应收款 —C 公司 100000 二、B 公司账务处理收到 A 公司货物（假定不考虑增值税）：借：库存商品（根据货物性质确定科目）100000 贷：应付账款 —A 公司 100000 发出汽车时：假设汽车成本为 8 万元。借：应收账款 —C 公司 100000 贷：主营业务收入（根据汽车适用的税率计算销项税额，此处暂不体现）应交税费 — 应交增值税（销项税额）借：主营业务成本 80000 贷：库存商品 80000 确认与 A 公司的交易完成：借：应付账款 —A 公司 100000 贷：应收账款 —C 公司 100000 三、C 公司账务处理收到 A 公司 10 万元时：借：银行存款 100000 贷：其他应付款 —A 公司 100000 采购 B 公司汽车时：借：库存商品（根据汽车性质确定科目）100000 贷：应付账款 —B 公司 100000 将 10 万元退给 A 公司时：借：其他应付款 —A 公司 100000 贷：银行存款 100000 确认与 B 公司的交易完成：借：应付账款 —B 公司 100000 贷：应收账款 —B 公司 100000（假设之前已挂账）

2024-10-11

你好，这个实际是一个企业吗？

2022-08-29

1.收入确认： ● 平台将款项打给公司时，确认公司收入。此时，可以按照平台扣除服务费后的金额，作为公司的收入。在账目中，将此金额记入“主营业务收入”或“其他业务收入”科目。 ● 公司将款项打给商家时，不作为公司的收入，而作为对商家的应付账款。在账目中，将此金额记入“应付账款”科目。 1.成本确认： ● 公司向商家收取的服务费，作为公司的成本。在账目中，将此金额记入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目。 ● 商家没有发票，但公司需要按照实际情况进行账务处理。可以考虑与商家签订合同，明确服务费金额和支付方式，并保存相关的合同和支付记录，以备后续审计和税务检查。 1.税务处理： ● 公司作为中间环节，需要向平台和商家分别开具发票。具体的发票开具要求和税率，需要参照当地的税收政策和规定。 ● 如果商家无法提供发票，可以考虑与商家协商，要求商家向公司提供税务证明或由公司提供税务代开证明。这样可以避免公司因无法取得发票而面临税务风险。 1.财务报表： ● 在财务报表中，需要将主营业务收入和主营业务成本进行匹配，以计算出公司的毛利润。同时，还需要将其他业务收入和其他业务成本进行匹配，以计算出公司的其他业务毛利润。 ● 在进行税务申报时，需要将公司的各项收入和成本进行匹配，并按照相应的税率计算出应缴纳的税费。同时，还需要将公司的财务报表与税务申报表进行核对，以确保公司账目的准确性和合法性。

2023-12-06

你们收款借银行存款 10贷其他应付款10 你们买车借固定资产 10贷银行存款10 过户给对方借其他应付款10 贷固定资产10

2023-11-21

对的是的，正确的营业收入改成主营业务收入，营业成本改成主营业务成本

2026-03-18

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

老师，请问我企业是一般纳税人，a公司给我公司打款10万，我公司给黑龙江某平台打款10万，北京某平台给a公司打款10万，黑龙江某平台和北京某平台是一家，我能平账么

热门问答 更多>

产品中心

帮助中心

内容社区

关于我们

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

注册

热门问答更多>