老师你好，我们公司给北京一家公司汇款10万，是推广费，由于测试结果不满意，退款了，退款是杭州公司退款的退了9万，这个我怎么平账，而且北京公司已经迁出了，
你好，这个实际是一个企业吗？
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你好，老师，就是我们公司之前进了一批货，然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的，然后我们有退货，在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借：库存商品—暂估 贷：应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来，而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务？怎么去做这个账
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老师你好！我想问一下，就是北京的一个公司给我们提供技术方面的服务，咱公司已经给付了服务费，北京也给我们开发票了！因为北京的原因中途中断了，北京那边要退给我们全部的服务款！怎么做账务处理？
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老师你好，我们公司卖了一台设备给客户，客户支付了设备款的50%，设备也安装好了，但是，客户不满意，要求退货退款，后面沟通，只需要退回收到款项的80%（即设备款50的80%）给客户即可，扣了那20%的理由是设备的折旧费已经人工劳务费（因为设备客户已用，且设备是我们公司人工上门安装的）。那这20%不需要退回给客户的款项，怎么入账呢？是入营业外收入还是？
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老师你好，我们公司给北京一家公司汇款10万，是推广费，由于测试结果不满意，退款了，退款是杭州公司退款的退了9万，这个我怎么平账，而且北京公司已经迁出了，
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老师你好，我们公司销售产品，去年有家公司给我转了一万元保证金，但是这家公司注销了，老板又换了一家公司，今年想购买产品，利润产品10万，去年给了1万，应该再给9万，但是我们出货10万元，其中这1万元要怎么处理呢？是要退回去吗？但是公对公转账也退不了了 我们给对方开发票也要开10万，但是收款9万，这要怎么处理好呢？
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我租赁了别人的车，用来运输，我公司是运输公司，小规模公司，租赁一年，一次性结清，我十月份开了两张张租赁，都做账到十二月份呗那我借预付贷银行，然后我在摊销两个月的，都做到十二月分对吗?租赁日期2025年8.31到20257.1
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招标服务费计入那个科目
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郭老师你好，我们是制造业，然后这几天又新设立了一家制造业的公司，法人都是同一个的，那现在新设立的公司没有设备资产怎么办？老的那家那边租赁设备给新的单位吗？
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老师，我问下账上有挂着以前留下来的余额，有对公支付给个人的往来款，有对公付给个人的业务费（没有票），这些清不掉，怎么才能把账做平呀？这个长期挂在有没有税务风险呀？
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找郭老师有问题咨询，其他老师不要接啊
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老师，普通合伙人经营所得弥补以前年度亏损的时候，我可以弥补本年度和前5年的，那我弥补的时候，怎么知道是弥补哪一年的？会不会弥补重复？这个需要自己做表记清楚吗？还是说不需要可以在哪里看的出？
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老师，关于进项票，我做了账，但这个月先不抵扣，是怎么样操作呢？
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请问 对方开具红字发票我方怎样查询到？也就是说我方退货务，增值税专票
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老师我家今年亏损了，但是未分配利润余额，可以给股东分红么
粤公网安备 44030002003870号
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如果不是一个的话，需要出一个委托书，北京委托杭州付款的证明。
那个公司迁出是不是就是注销了，而且现在他们也不给出委托书，我怎么写说明平账
你好，迁出不一定是注销，迁出有可能他从a地变更到B地。
哦，那这个我怎么写证明，对方也联系不上了
本单位委托某某企业支付给某某企业某某款项、某某金额，一切责任由本公司承担 然后下面三方盖章签字
老师现在是改不了章，
盖不了章的，其他的另外两个公司盖。
我们公司只能盖章其他两个公司都改不了章
那直接就不用写了，到时候税务局会问起来的话，你自己解释一下吧。
老板让写的
按照上面的来写就可以的。