演示账套

物业公司季度收入超过了30万，增值税申报表如何填写？并且均为未开票收入，如何按照百分之一的税率交税？

2020-10-22 11:54

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-22 12:15

你好按实际的销售额填写在自己开票的行里全额交增值税现在是按1%

快账用户6926 追问 2020-10-22 13:24

我按照全额销售填写在里面了，可是还是按照百分之三的税啊，是需要换算吗？比如我实际不含税销售额按照一个点为407421.49，那我填表的时候要填写的销售额为4074.21/0.03吗？

齐红老师解答 2020-10-22 13:25

您好把2%单独填写减免

你好按实际的销售额填写在自己开票的行里全额交增值税现在是按1%

2020-10-22

你好，不超过30万的，在第十栏填写销售额就可以了。免税的税额是按照不含税的金额乘以3%算出来的超过的在第一行和第三行填写你的销售额，然后减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写

2023-02-16

是的，减免的2%在主表应纳税减征额和减免表里面填写。

2021-04-07

同学你好减免税申报表不需要填写专票填写在第三行未开票填写到未达到起征点销售额

2020-10-18

1.2蓝填写专票普通发票和无票收入的一样填写，如果在300,000以内的在10栏里面填写超过的在第一航和第三行里面填写减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额里面

2023-03-11

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