老师好！9月份认证了62万的进项票，但是做成本时进项只做了48万，现在这笔进项差额14万要补做进去，借方应交税费进项税14万，贷方放什么科目呢
你好，你们支付了吗？没有支付的，做应付账款。
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老师好！9月份认证了62万的进项票，但是做成本时进项只做了48万，现在这笔进项差额14万要补做进去，借方应交税费进项税14万，贷方放什么科目呢
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月末结账 本月销项100万 进项在待认证科目中有170万。月底认证了105万进项。做了分录 借应交税费-应交增值税-进项税 105万 贷应交税-应交增值税-待认证进项税105万 看余额表应交税费借方余额还有70万。是否还要做什么分录？
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本月销项80万，出口外销40万，认证了170万的进项。分录怎么做？平时进项在应交税费-应交增值税-待认证科目。上个月没有出口，认证和销项相同。就只做了借 应交税费 进项 待应交税费 待认证进项这一个分录。这个月怎么做分录？麻烦带上金额
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收票时做账，借应交增值税进项税额，贷应交税费待取得抵扣凭证的进项税额。现在这笔票对方红冲了，我们要做进项税额转出，应该借什么科目？
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老师，请问2月发票开错了，但是认证进项税额1万元，然后在3月红冲2月发票，在3月开具正确的发票又认证了。然后在3月转出2月开错的发1万，做进科目 ：借方：应交税费-应交增值税-进项税额转出 ，然后这个科目应该转去哪里，平账呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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相当于支付了，以后不会从银行再支付出去，这笔费用当时直接从收入扣除了
如果做应付账款，那么以后就一直这样挂，不付款的
那你们现在用啥支付的
没有支付，是天猫直接从我们的支付宝收入里扣除了这笔费用再进到我们的基本户
借进项贷其他货币资金
老师季度企业所得税预缴是按利润表的本年累计数为计税依据吗
你好 是的 是这么做的
申报可以不按报表的数申报吗
9月的利润表净利润有48万，申报利润填负数可以吗
年报再补缴
老师，不太理解季度申报为什么是按利润表的本年累计数计税，这个数不是累计的吗？按这个数理解会不会重复了
你好 不可以 容易被找的
老师，不太理解季度申报为什么是按利润表的本年累计数计税，这个数不是累计的吗？按这个数理解会不会重复了
利润表的利润总额本年累计数吗
累计利润总额*税率-之前预缴 不重复
那收入和成本填的就是1-9月的累计数是吗
是的 是年累计数据的
电子税务局的主表税率是25%，小微企业如果减征在哪操作
201030填写减免表第一行的
这个要怎么填呢，利润总额是48万
利润*20%就是减免表第一行
实际是10%的利润吗
你好 百分之五的 25-20是多少的