外贸企业出口退税进货增值税专项发票当时在发票勾选平台的退税栏勾选认证了，分录做的借库存商品借应交税金增值税进项贷应付账款-xx公司，纳税申报又填在了待抵扣栏，请老师指错更正，我不知道怎么做了。

老师，我公司在代账会计手里2020年第一笔没有经过税务实地考察，所以我们也是在线申报上去，实际退不到

在这种情况下，填在哪里呢？

你好，实际不退税吗？是给你们免税还是转内销？

我们地方税务有个政策，一定要第一笔退税税务局下来人实地勘察一次，通过了第一笔退税就能退下来，往后的才能陆续退下来

当时2020年在代账会计那里没给我们弄，所以我们后来的退税都是先申报上去

现在也在慢慢找资料准备把2020当年的联系领导来勘察

你好，那等着以后退税就可以的，你先申报上增值税，然后再申报出口退税那边。

纳税申报填在了待抵扣栏,如上图那样，错了么？要改吗？不懂

最好去税务局修改一下你填写我写的那些位置。

后来的纳税申报表就看不见这笔出口退税待抵扣的税金了，这是怎么回事呢？

好就是看不到啦，你之前申报过去他就不会有发生额。

老师那我的分录错了吧

好分录，没有错误可以那么做的。

老师，我网上查到有人说应该做成借库存商品贷应付账款，不要把应交税金增值税进项写在分录上，这是说错了吧？

你好，没有错误，你的那个分录就是正确的。

那老师，我把这笔借应交税金进项，先做进分录，后期我也根据这笔凭证也做了明细账，那等到有权限了，实际上，退税退下来之后，那我帐上是这种情况，那还要怎么操作呢？我感觉我头乱了

借银行存款贷其他应付款，借其他应付款贷、应交税费、出口退税。

老师，我们可能只退成留抵，我也不太看得懂你的分录，请教老师

老师，你一开始说的请在26到28来，还有35来，那个是附表二吗？

因为这个追问次数有限制，我就多说几句问题，老师，那我那个图片上填错了，我该怎么做？

好，26到28，蓝还有35蓝，是在附表二里面填写，就是附表二这个表格里面填写的。

你们是商贸企业吗？如果是的话，他是根据你的购买价格乘以退税率来退税的。

嗯嗯我们是外贸公司，老师我需要以后去税务大厅修改当时对应月份报表对吗？修改了，才能在权限通过后退税吗？

那我公司这种情况，具体填在第几栏呢？

老师我截图你看

你看我好像填的对

35栏是系统统计吧，不用填吧