老师，我们是建筑行业，异地项目在税局代开收入发票只开一个点，但是是以前的项目，让异地重开，对方又不肯，所以总部这边申报收入是按对方开票收入申报的，但是另外补交了两个点的增值税，现在问题是申报财务报表就会显示应交税费是负数，请问应该怎么处理这件事？
你好 你们是哪一方 购买方吗
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老师，我们是建筑行业，异地项目在税局代开收入发票只开一个点，但是是以前的项目，让异地重开，对方又不肯，所以总部这边申报收入是按对方开票收入申报的，但是另外补交了两个点的增值税，现在问题是申报财务报表就会显示应交税费是负数，请问应该怎么处理这件事？
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老师好！我们公司总部注册地在市，有一家分店在县，所以税局要求增值税是分开申报，但所得税是总公司申报，账是没有分开做。那总公司开给分店的发票该怎么做账呢？这部分金额在申报表显示是总部的收入，但以前的会计是当移库，总部的库存减少，分店的库存增加，不经过主营业务收入科目。这样就导致申报表的收入和账上的收入是对不上的。该怎么处理才对呢？
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老师您好，我们是一般纳税人，我申报了一部分未开票收入100万，增值税申报了，记账也记收入了，是做了一个表格，按表格内容记收入的 借银行存款100 贷:主营业务收入91.7 应交税费-应交增值税（销项税额）8.3 我现在需要开这部分100万的发票，那么请问发票开出来我又怎么记账，
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老师您好，我公司当年利润表收入和当年增值税纳税申报表的销售额不一致，原因如下:当年增值税销售额为开票金额，该开票金额于上年做了借方应收账款，贷方冲减了主营业务成本；本年开票时借方银行存款，贷方应收账款，并借方主营业务成本，贷方应交增值税－销项税，没有走收入科目，所以导致收入和增值税纳税申报表销售额对不上，税务局现在要求提交自查报告，请问这个是否有税务问题。税是正常交了，只是当时没有确认收入并交税，第二年开票才交税的
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老师，请教一下，我们公司之前申报增值税是按开出发票金额申报的，未开发票部份没申报完，现在要求从公司接管时间2017年起核对申报数据，按财务报表上营业收入来申报。 我想请问老师我可以从17年起每年只查最后一次申报的数据减除已经申报的数据，差异部份就应该是当年未申报的数据，我可以在这个月直接补报这个差数吗？还是得一个月一个月查了核对申报？谢谢老师
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请问一下老师，一般纳税人收到农产品按9%计算抵扣的税款，怎样做分录？比如，收到一张1000元价税合计的自产农产品普票票面税额是9.9元，按9%计算抵扣的税款是89.11元比9.9。 分录如下：借：库存商品 910.89（1000-89.11） 进项税额89.11 贷：银行存款 1000 这样做对吗？
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老师，您好！我将接社会团体的会计，主要想咨询捐赠收入现在是不交税，捐赠收入不交税是系统自己设置的，还是怎么弄的
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我们是乙方，要开票给甲方结工程款，由于发票当时已给甲方走流程拨付工程款，外地负责人不愿作废重开3个点发票，所以总部这边才补交了2个点的税金！我们是销售方！
小规模的吗 是的话就是安1%
是小规模，但是不是今年发生的业务，以前的业务以前完工了，只是还没有结完工程款，不应该是按以前3个点的税率来开吗？
去年做了收入吗 去年没有做的话只能坐到今年 坐到去年需要补增值税好有滞纳金
去年没有，今年开的票时才做收入，事实已经是这样了，1个点的票也开了，税也补交了，就是财务报表显示应交税金为负数，有风险吗？该如何处理？
做营业外支出就可以的 没风险
就是借营业外支出，贷应交税费吗？
你好 可以这么做的