同学你好,你这个要去大厅办理了,税率不一致在电子税务局上过不了的。
9月份有一张百分之十三的发票开成了百分之十七,账上是按百分之十三做的账,10份红冲并开具正确税率的发票,那么10月份账上怎么处理?(如果9月用百分之十七入账,10月份红冲我理解,但是9月虽然发票税率错了但是是用正确的税率做的账,10月红冲之后怎么做账呢)
你好,老师,这个季度开了几张发票,有两张发票上有百分之一的费率 和百分之三的,现在报税怎么填表呢?表上默认是百分之三,望解答,谢谢了
老师 想咨询下小规模增值税申报时按开票系统上的不含税销售额填的 但是系统上的不含税税额和实际上的不一样,系统上可能有开百分之三税率的 当时申报时也直接按百分三减按百分之一申报了 现在做账不平 怎么调整呢
老师好 在1月份九号前 个人给我打开了一张,税率为百分之三的普票 现在他在市局把百分之二的税费给退回啦 这样的话给我们公司发票上的总金额就不对了,这个该怎么办呢老师?
小规模,季度开了几万的发票,有免税的有百分之一的这些都是政策优惠,常规销售不是零税率不是免税项目,现在报税按照百分之三,金额对不上
租赁电动叉车月付预付款是计入管理费用还是应付账款,怎么做分录,预付了7月份的和已经支付了6月份20天的账款
老师好,请问员工机票如何做账呢?
出口退税产品入库日期不对,会查吗
老师,我们本身生产出口货物,但是老板不愿意用这个生产企业出口退税,要单独成立一个进出口贸易公司,把货物卖给贸易公司,再从贸易公司出口退税,有没有这个必要?对公司有利还是弊?退税方面那个更多?
出口退税产品入库日期不对,会查吗
原料,领料单,产品入库,按照真实的来,公没有领料单不知道领多少,月月盘库,盘点库存保持一致,暂估成本
老师,这几项怎么弄: 股权转让合同,资产评估报告,股权原值证明材料,转让收入偏低证明材料。
我们是生鲜配送公司,配送蔬菜,肉,水产,大米,粮油等给学校,想问下增值税这块的注意事项
开给个人的销售发票名称栏能为个人吗?就是没有具体的名字
老师,您好,请问申请专利的官费,服务费怎么账务处理
今天报不了吗?那是不是就逾期了
是啊,今天是最后一天了。
我这边先安装百分之三填写申报吧,不行周一再去更正
关键是你税控盘里已经有1%和3%的数据了,这样出来的税额会跟电子税务局计算出来的税额不一致,所以就比对不通过。 你试一下看看吧。
好的,谢谢老师,我这边申报成功了,先申报上去吧
对,能申报先申报,以后再调整。祝你学习愉快同学满意给个五星好评哈。