法人来报销办公费和他代付的其他员工出差的费用，但是有没有钱付款，这个分录如何写，摘要如何写
借管理费用 贷其他应付款—法人名字 摘要就写报销什么费用
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法人来报销办公费和他代付的其他员工出差的费用，但是有没有钱付款，这个分录如何写，摘要如何写
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老师，我公司业务员出差回来报销，例如， 业务员12.3日预借差旅费5000元，12.18日回来实际报销4700，我做的分录如下 1.借款时候， 借：其他应收款 王二 5000 贷：其他应付款—老板 5000 回来报销时 借：销售费用 差旅费 4700 贷：其他应收款 王二 4700 问剩余的300元，该如何做帐 借：其他应付款-老板300 贷：其他应收款王二 300 这样可以吗
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上一年员工未报销的办公费用63.5元（借 费用-办公费用， 贷 其他应付款-个人）都已结转到利润-未分配利润，这个月要给他们报销，如何做会计分录？
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老师： 上月我们员工垫付了费用，然后写了支出单已经入账，做分录： 借：管理费用/办公费 贷：其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借：其他应付款-员工 贷：银行存款/现金 这样对吧老师？那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢？
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支付运费的分录，这里是法人垫付的款项，借：销售费用—运输费 贷：其他应付款—法人 归还垫付款的分录，借：其他应付款—法人 贷：银行存款—公账 老师帮我看看垫付的和归还的分录是不是对的？摘要没写错吧？
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老师好，发工资的时候，需要去哪里录入工资表？是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗？课程里面好像没有讲。
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请问，公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗？其他应收款余额比较大。
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公司讲一台车销售了，怎么做分录？
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2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
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老师，旅行社的税，报税，跟别的不一样吗？难道
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老师，好比我有10个库存商品。我产生了销售，确认收入，然后就要结转成本，库存就减少了，那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本，库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多？
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董老师 在线吗？想咨询您~
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老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗？它跟工资总数有关吗？如果人数不超，工资总额大小不影响吧
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