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Q

小规模开普票的销项税记应交税费-应交增值税，那小规模代开专票的销项税也记入应交税费-应交增值税吗，

2020-10-25 19:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-25 19:37

您好小规模代开专票的销项税也记入应交税费-应交增值税

快账用户8665 追问 2020-10-25 19:38

那这个增值税税额怎么处理呀，30万内又是免交的普票，而代开的又一定要交税，这个不好区分呀

齐红老师解答 2020-10-25 19:50

这个不要区分啊缴纳的时候写缴纳的分录不需要缴纳的结转到营业外收入

快账用户8665 追问 2020-10-25 20:38

就是小规模的增值税税额由这两个部分（专票税额与免的普票税额）的金额构成是吧

齐红老师解答 2020-10-25 20:39

小规模的增值税税额由这两个部分（专票税额与免的普票税额）的金额构成是的

快账用户8665 追问 2020-10-25 20:42

那超过30万的怎么处理呀

齐红老师解答 2020-10-25 20:45

超过30万的全额缴纳增值税季度申报后写缴纳分录

快账用户8665 追问 2020-10-25 20:55

小规模的销项税只能用应交税费-应交增值税是吗

齐红老师解答 2020-10-25 20:56

小规模的销项税只能用应交税费-应交增值税是的

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